物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定-展示頁(yè)
2024-12-27 21:31本頁(yè)面
【正文】 時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。 采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其 他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。各部門(mén)不得自行購(gòu)買(mǎi)。 計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由基層部門(mén)填制 《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在每月 25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月 30日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí) 際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。 領(lǐng)用管理規(guī)定 為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè) 物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 一、物資采購(gòu)遵守的原則 未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)； 庫(kù)內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)； 對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過(guò)簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。 二、物資采購(gòu)管理 為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。 各部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃單由部門(mén)編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。各部門(mén) 2 如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門(mén)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1