【正文】 《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經理批準。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經理簽署意見后，報財務備案。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。 第二篇：物資采購領用管理規(guī)定物資采購、領用管理規(guī)定 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。 第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經理查閱。 第十八條所有物資發(fā)出后，經檢查發(fā)現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。 第十七條各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。 第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。 第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。 第十條所有采購項目須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。 第九條單 一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經理批準后進行實際采購。第五條根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經批準不得自行采購。 第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。固定資產、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。物資采購領用管理制度 為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。 第一條本管理制度的物資是指。 第二條公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。 第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。 第六條公司各部門根據工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。 第七條對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購 部門共同商討后進行共同采購， 第八條如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。 第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。 第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。 第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意 做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。由申購部門填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。 第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。發(fā)現有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。 第十九條財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點?？偨浝聿欢〞r抽查采購事項，發(fā)現違規(guī)事項，對相 關責任人進行經濟或行政處罰。 第二十二條本制度經總經理審批核準后實施。 一、物資采購遵守的原則 未經審核批準的請購物資一律不得采購； 庫內已有閑置物質應首先使用；