物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 門提出使用申請(qǐng)，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購(gòu)。 7 固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則 為了加強(qiáng)對(duì)公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。 生產(chǎn)用原料、 勞動(dòng)工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。 保管 人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 5．采購(gòu)的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購(gòu)人員在簽定采購(gòu)合同時(shí)必須寫清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時(shí)跟供應(yīng)方溝通。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。 采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門不得自行購(gòu)買。在每月 25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月 30日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。 對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。 一、物資采購(gòu)遵守的原則 未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)； 庫(kù)內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)； 對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過(guò)簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。 各部門物資采購(gòu)計(jì)劃單由
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