物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。 7 固定資產(chǎn)核算管理細則 為了加強對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。 生產(chǎn)用原料、 勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用部門負責人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。 保管 人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 5．采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應(yīng)方溝通。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。 采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。各部門不得自行購買。在每月 25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月 30日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務(wù)備案。 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。 一、物資采購遵守的原則 未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購； 庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購； 對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。 各部門物資采購計劃單由
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