物資采購領用管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 手續(xù)完畢 后，進行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進行事物交接。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務。 2．對固定資產(chǎn)的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應的責任。 4．折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。 資產(chǎn)采購 1．實行嚴格的請購審批和手續(xù)。 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。 各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。 四、貨物的驗收入庫管理 采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。 辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領表于每月 25日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。 一、物資采購遵守的原則 未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購； 庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購； 對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。在每月 25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月 30日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務備案。 采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。 5．采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。 生產(chǎn)用原料、 勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。
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