阜陽市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制調(diào)查問卷-展示頁
2024-11-04 12:47本頁面
【正文】 協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能的整體框架。A 信息的溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用B 對信息系統(tǒng)的控制包括一般控制和應(yīng)用控制兩類C 信息的溝通渠道中，自上而下的信息交流往往缺乏源動力，溝通容易受阻D 舞弊結(jié)果處理越嚴格越及時，員工進行舞弊的風(fēng)險就越大，他們采取舞弊的可能性就越小你的答案是：C正確答案是：C 答案分析：20．以下哪種屬于消極的風(fēng)險應(yīng)對策略（）。A 準確性B 可靠性C 不易復(fù)制性D 及時性你的答案是：C正確答案是：C 答案分析：18．工程項目業(yè)務(wù)的管理目標一般分為投資目標、進度目標和（）。A 人力資源管理的發(fā)展B 科學(xué)管理C 工業(yè)心理D 人際關(guān)系你的答案是：A正確答案是：A 答案分析：16．在資金支付流程中，正確的流程是（）。A 規(guī)范工程項目管理B 提高工程項目質(zhì)量C 保證工程項目進度D 降低工程項目成本。A 法律意識B 誠信和道德觀C 組織機構(gòu)設(shè)置D 單位文化你的答案是：A正確答案是：A 答案分析：11．常用的成本計算方法有品種法、分批法和（）。A 將現(xiàn)金日記賬收入方記錄日期與收款憑證上的制證日期進行核對，來查證出納是否收到現(xiàn)金后未及時編制收款憑證并登記入賬，從而挪用公款B 單位現(xiàn)金收入和超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金的安全C 填制收款原始憑證（收據(jù)或發(fā)票）與收款的職責(zé)分開，由兩個經(jīng)手人分工辦理D 控制發(fā)票或收據(jù)的數(shù)量及編號，建立收據(jù)銷號制度，監(jiān)督收入款項入賬你的答案是：A正確答案是：A 答案分析： 9．（）應(yīng)安排人員組成清查小組，不定期地審查單位銀行存款余額與銀行存款相關(guān)賬目是否一致。A 5 B 10 C 20 D 25你的答案是：A正確答案是：A 答案分析：7．內(nèi)部控制評價應(yīng)當以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)科學(xué)有效的評價，這是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價原則中的（）。A 1 B 3 C 5 D 10你的答案是：B正確答案是：B 答案分析：4．行政事業(yè)單位從事的社會管理和各項公益事業(yè)活動以什么為基礎(chǔ)，以保證其活動的連續(xù)性？A 年B 月C 季D 日你的答案是：A正確答案是：A 答案分析： 5．（）控制是整個工程建設(shè)的前期工作，是整個項目成敗的關(guān)鍵。A 有效性原則B 制衡性原則C 適應(yīng)性原則D 相關(guān)性原則你的答案是：D正確答案是：D 答案分析：2．下列不屬于內(nèi)部審計主要職能的是（）。如果您覺得還有其他原因，請在每個項目中的空白處填寫。二、基本情況（在您認為合適的選擇項旁的“□”中打“√”，請在______中填寫補充信息）您單位的名稱是____________________________________________您單位性質(zhì)？□行政機關(guān)□學(xué)?！踽t(yī)院□科研院所□其他___________您單位的資金來源？□行政機關(guān)及全額事業(yè)單位□差額事業(yè)單位□自收自支事業(yè)單位□其他__________您單位的規(guī)模？（含編制外長期聘用人員）□20人以下□2039人□4069人□7099人□100人及以上您目前任職的崗位？□單位負責(zé)人□財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人□其他相關(guān)部門負責(zé)人□會計主管□其他________您是否了解《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（征求意見稿）》或《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》？□已經(jīng)參加培訓(xùn)或自我學(xué)習(xí)□準備學(xué)習(xí)□聽說過□沒有聽說過如果安排《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)，您最希望了解哪方面的知識？□對《內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的解析□了解相關(guān)的案例□內(nèi)部控制理論知識□適應(yīng)本單位的內(nèi)部控制制度和流程等設(shè)計和操作對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)時間安排您認為哪種情況較好？□雙休日上午□ 晚上7：009：00□上班時間□其他時間三、內(nèi)控制度總體狀況（在您認為合適的選擇項旁的“□”中打“√”，請在______中填寫補充信息）您單位內(nèi)部控制運行現(xiàn)狀？□已經(jīng)運行一段時間□剛剛建立內(nèi)控制度□正在建立內(nèi)控制度□尚未建立內(nèi)控制度您單位內(nèi)部控制是參考什么模版為基礎(chǔ)建立的？□企業(yè)內(nèi)部控制制度□行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（征求意見稿或試行稿）□同系統(tǒng)借鑒□其他__________□未建立您單位內(nèi)部控制修訂情況？□經(jīng)常修訂□偶爾修訂□從不修訂□其他_______您單位由哪個機構(gòu)具體承擔內(nèi)部控制建立、健全和實施？□成立的專門機構(gòu)□財務(wù)部門□內(nèi)審部門□紀檢部門□其他____________□未明確具體部門您認為您所在單位的內(nèi)部控制體系是否健全？□健全□比較健全□不健全□完全沒有建立您認為您所在單位的內(nèi)部控制體系是否有效？□很有效□有效□一般□無效四、您所在單位目前的內(nèi)部控制主要包括哪些模塊？您認為完善的目標內(nèi)部“√”。第一篇：阜陽市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制調(diào)查問卷阜陽市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制調(diào)查問卷一、填寫說明本調(diào)查問卷旨在了解阜陽市行政事業(yè)單位目前內(nèi)部控制的實際情況，通過統(tǒng)計分析，探求進一步完善內(nèi)部控制體系、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、切實提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，為2014年1月1日實行全面內(nèi)部控制規(guī)范作出必要的準備工作。本問卷僅為調(diào)查分析所用，請結(jié)合您單位的情況如實填寫。如您認為還有補充，五、就您了解的情況，您覺得導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生、內(nèi)控失效的原因有哪些？它們對結(jié)果的影響有多大？（多選，在相應(yīng)的選項下方打“√”）。第二篇：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制行政事業(yè)單位內(nèi)部控制（試卷四）一 單項選擇題(共20題 每題2分 共40分)1．下列各項中不屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制原則的是（）。A 監(jiān)督B 評價C 核算D 服務(wù)你的答案是：C正確答案是：C 答案分析：3．現(xiàn)金的庫存限額以不超過()個工作日的開支額為限,具體數(shù)額由財務(wù)部門向主辦銀行提出申請,主辦銀行核定。A 工程項目決策B 工程項目概預(yù)算 C 工程項目竣工決算D 工程項目價款支付你的答案是：A正確答案是：A 答案分析：6．出納人員應(yīng)由誠實可靠、工作責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的會計人員擔任，連續(xù)擔任出納崗位一般不得超過（）年。A
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