【正文】 而造成的損失,參照相關(guān)條款承擔(dān)相應(yīng)的賠償 除非有特殊規(guī)定,所有貨物都必須先全款到公司帳戶后才發(fā)貨 在美元匯率發(fā)生劇烈變動(dòng)時(shí),可選用人民幣定價(jià)來鎖定價(jià)格,減少匯率原因造成的損失 三．部門會(huì)議制度：匯報(bào)上周的工作情況,對(duì)下周工作作出安排：每月5號(hào)（如遇節(jié)假日順延），總結(jié)上個(gè)月部門銷售情況，明確下個(gè)月銷售目標(biāo) 四．展會(huì)管理制度：,，,售后和配件進(jìn)行分析,并提交至部門主管，．展廳的管理辦法: 銷售部展廳日常清潔工作由當(dāng)日值日人員負(fù)責(zé)，(ERP),并每季度節(jié)對(duì)展廳內(nèi)的展品進(jìn)行更新。抄送：計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部，銷售部備案，資料室存檔 編制： 體系校對(duì)： 審核： 批準(zhǔn)：品質(zhì)！以精制為本！第二篇：銷售部管理制度銷售公司管理制度為規(guī)范銷售公司的管理，完成銷售任務(wù)，提高銷售績(jī)效，確保貨款及時(shí)收回，體現(xiàn)“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。要求業(yè)務(wù)員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時(shí)要注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，不得當(dāng)眾與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。每天上班前要做好辦公室的清潔衛(wèi)生，注意標(biāo)牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。全體人員在公司上班實(shí)行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。業(yè)務(wù)員有事必須嚴(yán)格履行請(qǐng)假手續(xù)，銷售經(jīng)理有2天批假權(quán)，3天以上（含3天）由銷售經(jīng)理向董事長(zhǎng)請(qǐng)示后方可準(zhǔn)批。業(yè)務(wù)員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。業(yè)務(wù)員每月出差不得少于15個(gè)工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個(gè)，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個(gè)；相關(guān)情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結(jié)》中歸納。在營(yíng)銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長(zhǎng)兼任。營(yíng)銷部每日上午8:30召開早會(huì)： ⑴檢查辦公室的清潔衛(wèi)生和員工的儀表儀態(tài)；⑵簡(jiǎn)單總結(jié)前日工作完成情況，安排當(dāng)日工作。每月5日上午8:30召開營(yíng)銷部全體人員工作例會(huì)，會(huì)前檢查業(yè)務(wù)員的《工作日志》，收交上月《工作總結(jié)》和當(dāng)月《工作計(jì)劃》，要求全體業(yè)務(wù)員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。四、資源分配和信息備案制度除與公司有合作基礎(chǔ)的供電局、大型企業(yè)等固定的客戶資源外，其余本著科學(xué)、公平、合理，公司利益最大化，以及發(fā)揮業(yè)務(wù)員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長(zhǎng)或營(yíng)銷總監(jiān)進(jìn)行分配。各部門、業(yè)務(wù)員自己開發(fā)、接聽電話、網(wǎng)上搜尋，或從其它渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)備案，以避免部門之間、業(yè)務(wù)員與業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)沖突。銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。⑵產(chǎn)品名稱、單價(jià)、數(shù)量和金額。⑷付款方式及付款期限。⑹違約責(zé)任及賠償條款。銷售格式合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一印制，業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行銷售談判時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要可對(duì)格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應(yīng)報(bào)銷售經(jīng)理審批。銷售合同訂立后，由銷售助理編號(hào)并登記，將正本交財(cái)務(wù)部存檔，復(fù)印件分送主管副總、生技部和營(yíng)銷部等相關(guān)人員。銷售合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊(cè)保管，已收款合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。若出現(xiàn)按約定時(shí)間貨款沒及時(shí)收回，首先將取消（銷售公司提成及獎(jiǎng)勵(lì)制度）中的第一條的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，超過一個(gè)月仍沒到賬其它獎(jiǎng)勵(lì)將按50%計(jì)算，第二個(gè)月仍沒到賬將取消一切獎(jiǎng)勵(lì)，從第三個(gè)月算起將按銀行同期貸款利率計(jì)息，貨款及所產(chǎn)生的費(fèi)用將從直接責(zé)任人和擔(dān)保人工資獎(jiǎng)金中扣除。訂單額在1～3萬以內(nèi)，50公里以內(nèi)免費(fèi)送貨；訂單額在3～5萬以內(nèi)，100公里以內(nèi)免費(fèi)送貨。七、違規(guī)處罰營(yíng)銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機(jī)密、私自調(diào)配其他廠家產(chǎn)品。在簽訂銷售合同或銷售合同執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。八、本制度由集團(tuán)公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。本制度制定的原則是：公正、公平、對(duì)己對(duì)人、對(duì)上對(duì)下。制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮。指揮的原則（1）服從的原則下級(jí)須服從上級(jí)的指揮，沒有服從，就沒有管理。（3）逐級(jí)的原則上級(jí)對(duì)下級(jí)可以越級(jí)檢查，不能越級(jí)指揮（特殊情況除外）。指揮的形式（1）口頭指揮（2）書面指揮（3）通過會(huì)議指揮不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時(shí)間、地點(diǎn)、行動(dòng)方案、怎樣控制和評(píng)估。（2）要保證良好的聯(lián)絡(luò)，首先要求每個(gè)人要各盡其職、各負(fù)其責(zé)。（4）創(chuàng)造一種團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相幫助的氛圍。對(duì)客戶的服務(wù)?？蛻舻慕哟瑢?duì)產(chǎn)品的介紹；(2)售中服務(wù)（客戶簽訂合同之后，交付之前）。對(duì)客戶的服務(wù)應(yīng)主動(dòng)、熱情、誠(chéng)懇、講禮貌、有分寸；詳簡(jiǎn)得當(dāng)，語言規(guī)范、條理清楚，特別要避免由于簡(jiǎn)單從事或經(jīng)驗(yàn)主義而流失客戶。銷售代表在初次接待客戶時(shí)要填寫《客戶檔案表》，注明客戶姓名、聯(lián)系方式、咨詢事項(xiàng)、來訪日期等，以備日后查詢。銷售代表應(yīng)非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)，銷售代表必須自己核對(duì)完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產(chǎn)品類別名稱、付款方式、定金數(shù)額、貸款繳納日期等。保持銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時(shí)注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)情節(jié)惡劣者將予以除名。向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務(wù)之一?？蛻粲秒妳R方式付款時(shí)，銷售代表應(yīng)告訴客戶在匯款后把匯款憑證發(fā)給自己，并在接到憑證后立刻將之報(bào)給財(cái)務(wù)便于核查賬目。四、行為規(guī)范言談舉止在工作場(chǎng)合要保持嚴(yán)謹(jǐn)、得體的言談舉止，儀態(tài)儀表。（2）銷售代表如果在客戶進(jìn)門時(shí)或客戶提問時(shí)正在接電話，應(yīng)馬上站立起向客戶點(diǎn)頭致意，并用手語向客戶示意：請(qǐng)稍等，請(qǐng)那邊坐。（3）對(duì)待客戶彬彬有禮，不與客戶搶道，主動(dòng)為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。（5）在工作場(chǎng)合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應(yīng)保持在雙方能聽見的音量為宜。辦公用品（1）辦公桌上只能擺放資料、電話機(jī)、電腦，簡(jiǎn)單的辦公用品。（3）電話機(jī)的清潔、端正。銷售助理作為資料的管理人，應(yīng)及時(shí)做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全?！豆ぷ魅罩尽访刻煊射N售代表總結(jié)完成，發(fā)布在工作群內(nèi)，提供給部門領(lǐng)導(dǎo)。注意事項(xiàng)：①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。合同的管理(1)由經(jīng)辦的銷售代表填寫，如該經(jīng)辦人員不在，由組長(zhǎng)安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務(wù)保質(zhì)、保量地完成，否則將作為責(zé)任人受到處罰。合同包括：主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議、附件圖紙等。(3)合同簽寫的程序。原則上合同一式三份，客戶、公司財(cái)務(wù)、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據(jù)實(shí)際情況合同份數(shù)可增減。①銷售助理每月月初將上一月的所有合同原件整理存放。③除公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售經(jīng)理、銷售組長(zhǎng)、合同經(jīng)辦人以外，其他人員查看合同須經(jīng)經(jīng)理同意，借閱須簽字。（1）直接向訂單客戶發(fā)貨。無合同或貨款未到達(dá)公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。六、發(fā)票管理制度（1）客戶需要開具發(fā)票時(shí)，須報(bào)備銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后、執(zhí)行實(shí)施。（3）銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時(shí)、安全地送達(dá)相關(guān)單位，不得擅自長(zhǎng)期攜帶或個(gè)人保存。任何員工服裝應(yīng)簡(jiǎn)潔方大方，不得穿奇裝異服上班，嚴(yán)禁穿短褲，拖鞋上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，二次處罰當(dāng)事人100元，納入員工基金，若出現(xiàn)三次以上，當(dāng)事人自動(dòng)離職。八、解釋權(quán)本制度由公司行政部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋，如有其它更改和增加相關(guān)制度，經(jīng)行政部制定列入各部門制度并分發(fā)執(zhí)行。違者當(dāng)月第一次罰款50元，第二次罰款200元。非座崗人員必須在喊崗1分鐘內(nèi)到崗。違者當(dāng)月第一次罰款50元，第二次罰款200元。如檢查發(fā)現(xiàn)臟亂差。銷售顧問使用其他組物品（洽談室、洽談桌等）必須在用完第一時(shí)間清理。必須保證前臺(tái)、辦公室、物品擺放整齊且無雜物、無個(gè)人物品。禁止在廠區(qū)內(nèi)、非吸煙區(qū)、洽談室，吸煙。工作時(shí)間禁止吃零食。衛(wèi)生間衛(wèi)生嚴(yán)格按照衛(wèi)生間排班表執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)非特殊情況不打掃。禁止飲用洽談室的咖啡、果汁。禁止在工作時(shí)間傳閑話、論是非、以訛傳訛。1必須保證辦公室人走燈滅，所有電器下班必須關(guān)電源。如未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人罰款由該辦公室所有人承擔(dān)。一、銷售部經(jīng)理1. 密切掌握銷售動(dòng)態(tài)，參與設(shè)計(jì)、策劃的工作，使銷售信息更好地服務(wù)于設(shè)計(jì)、策劃，使設(shè)計(jì)、策劃的成果更好地促進(jìn)銷售：參與公司對(duì)項(xiàng)目定位的討論及其他一些決策。3. 協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系，做好與生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、物流各部門的工作銜接。5. 安排主管的工作，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性，并逐步培養(yǎng)其獨(dú)立工作的能力6. 采取相應(yīng)措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。二、銷售主管1. 完成公司、經(jīng)理交給的各項(xiàng)任務(wù)，并能積極主動(dòng)、有預(yù)見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。3. 安排銷售助理的工作，督促其對(duì)資料的完整收集、規(guī)范整理、及時(shí)歸檔，隨時(shí)向上級(jí)提供準(zhǔn)確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數(shù)據(jù)的完全正確。5. 掌握銷售助理、銷售代表的思想動(dòng)態(tài)，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性，幫助其調(diào)節(jié)好心理狀態(tài)，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。7. 布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。8. 做好“上情下達(dá)、下情上表”工作。9. 分類管理相關(guān)政策法規(guī)，方便大家的日常學(xué)習(xí)及必要時(shí)給客戶出示有力證據(jù)。一般一月的工作流程：總結(jié)當(dāng)月的工作情況—對(duì)次月的工作做計(jì)劃—接財(cái)務(wù)的催款通知單后安排銷售代表催款。2. 負(fù)責(zé)部門的資料管理（詳細(xì)內(nèi)容見《銷售部的資料管理》）。4. 每天下班前進(jìn)行工作日志匯總、將當(dāng)天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發(fā)郵件或傳真給總經(jīng)理、銷售經(jīng)理。（情況特殊時(shí)每周可做一次）6. 將合同中的及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時(shí)作復(fù)核），以便能隨時(shí)查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價(jià)格等資料；同時(shí)還 應(yīng)在財(cái)務(wù)的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)變、交款情況后及時(shí)催款。8. 完成合同結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說明書、合格證、相關(guān)鑒定報(bào)告、各種附件資料等。登陸網(wǎng)站整理業(yè)務(wù)信息，給相應(yīng)銷售人員發(fā)信息。通常的工作流程如下 ：對(duì)客戶的售前服務(wù)—客戶決定下訂單前報(bào)告主管—為客戶簽單（包括意向書、主合同、補(bǔ)充協(xié)議）銷售情況的記錄—交合同給銷售助理—填寫《工作日志》—對(duì)客戶的售中服務(wù)—對(duì)客戶的售后服務(wù)。包括：（客戶下訂單之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對(duì)公司、對(duì)自己的意見、建議，向客戶通報(bào)后設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度，邀請(qǐng)客戶參加公司舉辦的活動(dòng)； 積極向相關(guān)部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績(jī)后的喜悅。3. 《客戶記錄表》的填寫?！犊蛻粲涗洷怼窇?yīng)依次填寫、不留空格。銷售代表應(yīng)非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產(chǎn)品類別名稱、付款方式、定金數(shù)額、貸款繳納日期等等。保持銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時(shí)注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)情節(jié)惡劣者將予以除名。7. 向客戶催收貨款是銷售代筆的重要任務(wù)之一。銷售代表應(yīng)在接到催款通知的當(dāng)天與客戶取得聯(lián)系。8．銷售業(yè)績(jī)是衡量一位銷售代表工作成績(jī)的重要指標(biāo)，每一位銷售代表都應(yīng)盡力提高個(gè)人銷售技能，如果長(zhǎng)期業(yè)績(jī)之后由主管報(bào)請(qǐng)經(jīng)理召開經(jīng)理、主管、銷售助理會(huì)議，決定是否勸其辭職，再報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。1） 本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團(tuán)結(jié)合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的`客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規(guī)三次者予以除名。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。4） 工作人員應(yīng)站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，隨時(shí)想到客戶正用放大鏡觀察我們。6） 看到領(lǐng)導(dǎo)來要起立、讓座、倒水。8） 無故遲到10分鐘以內(nèi)（含10分鐘），內(nèi)部罰款20元，10分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)（含1小時(shí)）罰款50元，遲到1小時(shí)以上按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2. 個(gè)人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。4. 早會(huì)（不出差人員必須參加）時(shí)間：每天9:50，會(huì)議時(shí)間視當(dāng)天的內(nèi)容可長(zhǎng)可短。內(nèi)容：1. 核對(duì)日前的銷售情況。3. 銷售代表發(fā)表意見、建議。資料管理資料內(nèi)容文字部分；電腦資料：1. 送總經(jīng)理資料。3. 會(huì)議紀(jì)要。包括一般資料和重要資料（需長(zhǎng)期保存）。包括公司內(nèi)部及對(duì)外舉辦的各種活動(dòng)細(xì)則，實(shí)施方案，樣本等。 銷售助理作為資料的管理人，應(yīng)及時(shí)做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。一本填完后存檔。由各銷售代表每天完成，出差返回后立即交銷售助理，銷售助理定期匯總，提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。合同書的管理。設(shè)備售后資料。注意事項(xiàng)：① 每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。④電腦主機(jī)要加密，密碼應(yīng)定期更換，除經(jīng)理、主管、助理以外人員使用需經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意。2. 字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。3. 合同內(nèi)容的填寫。 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的單價(jià)、付款時(shí)間、既定的條款，如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠，付款時(shí)間的延長(zhǎng)，合同條款的修改，補(bǔ)充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報(bào)上一級(jí)評(píng)審。合同文本先由銷售助理做標(biāo)準(zhǔn)合同評(píng)審，經(jīng)銷售代表填寫后需銷售主管復(fù)核簽字，復(fù)核內(nèi)容包括合同書每一條、每一款，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評(píng)審記錄等。管理（此工作由銷售助理承擔(dān)，主管