【正文】 時提出改進建議，有提案時，需填寫“提案建議單”；企管科同各部門主管，進行本部門提案初步審查，確立應提交的改善提案；提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會，提案結(jié)果交廠長核準；核準后的提案由指定單位及負責人實施進行，并記錄于“相關提案實施記錄”；企管科對提案的實施結(jié)果進行評估,確實有效的提案,報廠長核準后，進行獎金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。I、人力資源各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓申請表”?！安缓细耥棃蟾姹怼币谐霾缓细耥椉坝^察項清單；審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”E、持續(xù)改進過程（領導推動、全員參與）企管科組織實施持續(xù)改進的策劃；管理者代表針對策劃項目，負責成立改進小組，負責實施確定的改進項目，制定“改進項目計劃”；管理者代表負責組織評價組，對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”F、糾正和預防措施各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時，應向責任部門簽發(fā)“糾正和預防措施報告” 限期整改，責任部門制定措施進行整改；各組織部門負責下發(fā)的糾正和預防措施的實施跟蹤，制定“防錯措施表”；企管科負責針對所有糾正和預防措施，編制“防錯一覽表”并確認其徹底閉環(huán)；企管科將重大的糾正和預防措施輸入管理評審G、管理評審企管科編制“管理評審計劃”，“管理評審計劃”由管理者代表審核，廠長批準；企管科負責管理評審會議的簽到和記錄工作；企管科于會議前收集所有相關部門提交資料，整理成管理評審會議紀要；管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”；企管科對管理評審提出的異常問題編制“糾正預防措施表”，并下發(fā)責任部門；每次管理評審完成后，由企管科負責將管理評審記錄，歸檔保存。B、質(zhì)量體系文件控制企管科負責對工廠質(zhì)量手冊、程序文件、本部門管理文件進行標識；企管科統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發(fā)放和回收表”；質(zhì)量體系文件換版時，若需保留舊版文件的，企管科需在保留文件上加蓋“作廢”章并隔離存放；作廢文件如需留用的，應加蓋“作廢”“留用參考”章企管科負責建立工廠體系文件的“受控文件一覽表”，企管科負責管理文件復印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復印；體系文件的更改、修訂、換版，由申請人員填寫“文件記錄申請單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準后，交企管科進行修改；需臨時借閱文件的人員應填寫“文件借閱申請單”交企管科借閱；對接收的外來文件應做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；企管科需每年評審或確認標準、文件的有效性，確保文件、標準是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術文件須蓋上技術科的受控印章（含發(fā)放日期）；技術文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；針對文件的更改，技術科應編制“文件更改記錄”；技術文件若有損壞，應與技術科資料員聯(lián)系修復；若有遺失，需求部門及時填寫“技術文件發(fā)放申請單”；收到更新版本，技術科應蓋上“作廢”印章，并在“技術資料登記表”上作好記錄；1技術科每半年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術文件抽查一次，并記錄在“技術資料登記表”；1每年末由技術科通過上網(wǎng)或到主機廠/各級標準化局等查新并即使收集新標準，在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記。H、其它質(zhì)檢科負責產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供“出貨檢測報告”；負責對新制造及維修過的工裝進行檢驗，記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；參加合同評審；對主機廠的質(zhì)量信息反饋進行跟蹤處理；參與供方評價及客戶服務，如填寫“合格供方年度考核表”“可追溯性產(chǎn)品清單”；二、技術科A、過程開發(fā)和策劃供銷科接收到圖紙（/數(shù)模）后向顧客確認重點要求，如顧客報價、圖紙（/數(shù)模）；成立APQP小組，由技術科記錄 “APQP項目小組名單”；明確產(chǎn)品特殊特性，由技術科記錄“初始材料清單”“特殊特性清單”APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達顧客需求，記錄于“可行性評估報告” 報告呈廠長核準“APQP計劃”；工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技術科來完成.，編制“產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”；APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會議后編制成“過程FMEA檢查表”；技術科通過PFMEA及圖紙制訂“試產(chǎn)控制計劃”及“ 控制計劃檢查清單”；技術科對“試生產(chǎn)控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計劃”，并依據(jù)“初始過程能力分析計劃”，形成“初始過程能力報告”；技術科按照“控制計劃”標識的特性，編制“測量系統(tǒng)分析計劃”.并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計劃”進行測量系統(tǒng)評價；試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下項目評審總結(jié),并記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”呈報廠長；1技術科對PPAP相關資料進行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準；1經(jīng)顧客承認的PPAP相關資料，由技術科統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)科、技術科、質(zhì)檢科及供銷科；1技術科依公司“過程審核計劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗完成后，將結(jié)果記錄“過程審核報告”。G、產(chǎn)品審核質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計劃”；管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”；質(zhì)檢科負責制定帶有額定值/實際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導書》、及“產(chǎn)品審核檢查表”。E、檢驗、測量和試驗設備的控制有新檢驗、測量和試驗設備需求時，質(zhì)檢科填寫“采購單”交企管科；質(zhì)檢科負責將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測裝置臺賬”上；外校的計量設備，質(zhì)檢科需建立“監(jiān)測裝置周檢明細表”；質(zhì)檢科根據(jù)“監(jiān)測裝置周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測試申請單”，送外校驗；若計量設備不用于產(chǎn)品的測量，僅限于取值、修理、對比等使用時，以換貼有“免檢驗”標簽，而后免檢驗；若決定報廢，由質(zhì)檢科長確認開立“設備報廢單”；儀器設備校驗不合格時，貼上“停用”標簽，由質(zhì)檢科決定停用或維修；計量設備的報廢經(jīng)質(zhì)檢科確認后報廢，填寫“設備報廢單”；客戶若對檢具有特殊要求，質(zhì)檢科按客戶要求進行，檢驗結(jié)果記錄“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；對不良結(jié)果和不接受的，質(zhì)檢科進行原因分析和糾正措施,；1有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時，由質(zhì)檢科科長制訂、修訂《實驗室手冊》；1儀器、設備由質(zhì)檢科負責聯(lián)系進行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證，不合格的填寫“設備維修記錄表”聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；1由實驗室人員負責環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等，填寫“實驗室溫度記錄表”“實驗室濕度記錄表”；1質(zhì)量問題的申訴處理由質(zhì)檢科指定人員查清問題的原因，由實驗室負責人或測試人員填寫“糾正和預防措施報告單”，寫出事故分析報告后，進行重新檢測。C、最終檢驗和試驗車間填寫“車間送檢單”交質(zhì)檢科檢驗；質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”“ 零件性能試驗報告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；質(zhì)檢科每半月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；質(zhì)檢科負責按“全尺寸檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”。第一篇：公司各部門職責及工作內(nèi)容部門職責及工作內(nèi)容一、質(zhì)檢科A、進料檢驗和試驗質(zhì)檢員依《進貨檢驗試驗指導書》或圖面等進行檢驗；檢驗結(jié)果填寫“零件材料檢驗報告”,并進行合格與不合格狀態(tài)標識；有不合格品則填寫“缺陷收集卡”；送外部實驗室檢驗的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫“送檢單”；原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急(例外)放行申請”給予放行入庫；原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具“索賠通知單”；檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計，填寫“零件材料檢驗報告”統(tǒng)計表，給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入。B、過程檢驗和試驗操作者必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導書》進行“首件檢驗記錄”；自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫 “工序轉(zhuǎn)移卡”；若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；對于批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”；若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。D、檢驗人員資質(zhì)新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓合格后，持證上崗，由培訓老師填寫 “職工教育培訓記錄表”；在職質(zhì)檢員，需對檢驗知識技能定期考核，企管科填寫質(zhì)檢員“職工培訓有效性評估表”；質(zhì)檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能。F、不合格品的控制若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由生產(chǎn)車間辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢科進行評審；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品： a)每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置；b)超出規(guī)定質(zhì)量指標，車間填寫“不合格品評審表”，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢科；c)返工返修的產(chǎn)品需進行復檢結(jié)果，記錄“完工檢驗記錄”；最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后，應及時標識、隔離，車間填寫“不合格品處理單”，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科；庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應及時標識、隔離，并由責任部門填寫“不合格品處理單”提交質(zhì)檢科；質(zhì)檢科每月進行以下指標進行統(tǒng)計a)針對來料、半成品、成品等進行“檢驗差錯率”“檢驗及時率”統(tǒng)計； b)針對“不合格品率PPM” “退貨次數(shù)”進行統(tǒng)計。審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過程中應開出“不符合項報告”；每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫 “產(chǎn)品審核報告”，向工廠領導報告；審核員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時，須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施，以防不符合項產(chǎn)品存在。B、技術文件控制外來技術資料由技術科負責接收，收到外來技術資料應在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記；技術科負責全廠產(chǎn)品技術文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；技術文件由技術科統(tǒng)一編制，編制時應遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技術科科長確定；技術科的資料員按“技術文件發(fā)放目錄”，對技術文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“生產(chǎn)用圖”、“試制用圖”、“受控文件”等標識，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；對于超出發(fā)放范圍的技術資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”，由部門領導批準后交技術科資料員發(fā)放。C．生產(chǎn)過程控制收集產(chǎn)品原輔材料、外購外協(xié)件的采購資料，參與對供方的技術評審；制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準程序”提出產(chǎn)品標識要求，進行工裝設計與驗證，記錄在“自制檢測器具明細表”中；參與產(chǎn)品的合同評審，制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；技術科對特殊工序為“焊接”，于“控制計劃”中應明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策廠長于每年底召集部門主管，制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”；企管科收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”“ 內(nèi)部分析報告”“ 外部分析報告”編制下一年度工廠“年度經(jīng)營計劃”提交廠長；經(jīng)廠長批準的“年度經(jīng)營計劃”由企管科下發(fā)各部門；企管科每半年根據(jù)年度經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查，并記錄在“年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”；企管科將各部門年度經(jīng)營計劃制作月度趨勢圖及分析改善資料；企管科將完成狀況向全體員工展示。C、質(zhì)量記錄控制企管科對公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄表式目錄”；記錄表單清單記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量管理體系審核管理者代表負責組織企管科制定“年度內(nèi)部審核計劃”，于每年初報廠長批準后實施企管科是實施；質(zhì)量管理體系審核由企管科負責，審核組負責“年度內(nèi)部審核計劃”實施；審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責任部門并由責任部門簽名確認。H、質(zhì)量方針、目標的宣貫廠長負責制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；企管科負責組織各部門依“年度控制計劃”，進行質(zhì)量目標制定；經(jīng)廠長批準之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，由企管科向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標；各部門需對質(zhì)量目標進行分解，并給予實施，確保目標達成。并經(jīng)部門領導批準后，上報企管科；企管科根據(jù)上報的“教育培訓申請表”，匯總編制“年度教育培訓計劃”，由主管領導審核，廠長審批；需要招聘人員時，企管科應編制“人員招聘計劃”，由廠長批準；企管科針對試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責任部門；若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”，待企管科批準后以書面形式通知勞動者本人，并按規(guī)定辦理相關的解聘手續(xù)；針對