【正文】 戶內(nèi)部統(tǒng)一授信的審查、上報及批復(fù)工作；負責本行權(quán)限內(nèi)信貸業(yè)務(wù)的受理、審查提交貸審會審議工作；負責超權(quán)限信貸業(yè)務(wù)的初審和上報工作；負責貸款審查委員會辦公室的日常工作；負責信貸業(yè)務(wù)的報備和備案管理工作；負責銀行承兌匯票和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)側(cè)；負責本行權(quán)限內(nèi)的信貸資產(chǎn)風險分類的認定及超權(quán)限的審查上報工作；負責信貸電子化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和應(yīng)用；1負責與人民銀行信貸管理登記咨詢系統(tǒng)接口軟件的維護與應(yīng)用，向人民銀行傳輸數(shù)據(jù)；1負責信貸在線的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)予替信號及時向前臺部門及行長通報情況；1負責對客戶部門及客戶的貸后管理檢查工作；1負貴對重點管理客戶的監(jiān)測，定期發(fā)布風險分析報告；1負貴對各支行信貸管理部門負貴人的任職資格認定；1負責對全行信貸人員的培訓(xùn)及持證上崗制度的落實工作；1負貴收集、分析相關(guān)經(jīng)濟信息，并將有關(guān)信息和資料向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門反饋；1負責管理市行信貸檔案庫，負貴市行貸審會檔案資料的整理及市行宜管客戶檔案的保管工作；1負貴行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?，F(xiàn)金調(diào)運中心工作職責負責中心金庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理工作；負責金庫、監(jiān)控、押運的安全管理工作；負責運鈔車輛的使用及安全管理工作；負責守庫、押運槍支使用及安全管理工作；1負責代理憑證式國債的發(fā)行工作；1負貴全行各類統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報和分析、預(yù)測，并依法進行統(tǒng)計管理和統(tǒng)計檢查；1負貴制定全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營考評辦法，并定期通報各支行的業(yè)務(wù)考評結(jié)果；1負貴協(xié)調(diào)落實銀監(jiān)局、人民銀行等有關(guān)全行資產(chǎn)負債綜合監(jiān)管事項；1負責全行大額現(xiàn)金審批、備案及權(quán)限管理；1負責全行資產(chǎn)負債管理委員會辦公室的日常工作；1負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)計劃部：財務(wù)會計部工作職責認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和總、分行制定的各項財會制度；負貴全行財務(wù)收支計劃的編制，日常財務(wù)收支的組織，國有資產(chǎn)的核算與管理，審查資金和財產(chǎn)多缺的處理，參與業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理，實施財務(wù)檢查和監(jiān)督；負責管理和監(jiān)督固定資產(chǎn)投資項目的立項、招標與購建及基建資金的使用，負責全行零星固定資產(chǎn)的晌建與管理；負責組織開展全轄財會監(jiān)管工作；負貴全轄委派會計制度的制訂和實施；負責全行會計出納人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責對全行的財務(wù)、會計、出納、結(jié)算工作進行檢查和輔導(dǎo)；負責采集、加工全行會計荃礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制會計報表，撰寫財務(wù)分析報告；負責市行機關(guān)費用管理及基層行費用的審核和報賬；負責庫存現(xiàn)金、有價單證和會計重要空白憑證的管理；負責全轄abis操作管理及輔導(dǎo)；負責全行業(yè)務(wù)印章及結(jié)算、出納機具的管理；負責呆賬準備金的計提和管理；1負責所屬單位的產(chǎn)權(quán)界定、價值評估和產(chǎn)權(quán)登記；1負責組織開展財務(wù)管理委員會、集中采購辦公室的日常工作；1負責全轄的納稅審報工作；1負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。開展經(jīng)常性檢查，確保機關(guān)大樓和家屬院的設(shè)施安全運轉(zhuǎn)，消除各類隱患；負責組織和領(lǐng)導(dǎo)后勤管理人員，做好階段性、突擊性的工作。物業(yè)管理服務(wù)中心經(jīng)理工作職責負責物業(yè)中心的全面工作，并根據(jù)行黨委的工作部署，以及機關(guān)高效、正常運轉(zhuǎn)的需要，結(jié)合財務(wù)管理規(guī)定和部門職責實際，制定切實可行的后勤管理、服務(wù)計劃，做好各個時期的工作總結(jié)；負責組織和領(lǐng)導(dǎo)后勤管理人員進行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，合理組織人力，恰當?shù)匕才?、分配、協(xié)調(diào)各個崗位工作；負責全面掌握機關(guān)財產(chǎn)及各項設(shè)備的種類、規(guī)格等，并及時做好設(shè)備的處置和購置等管理工作；負責改善機關(guān)工作條件、生活條件和工作環(huán)境，特別要努力辦好機關(guān)食堂，保證飲食質(zhì)量和安全；負責各類辦公用品及其他物品的采購發(fā)放工作，嚴格執(zhí)行“政府采購制度，’；負責行內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和物業(yè)管理工作。工會辦公室主任工作職責負責制定全行工會工作總體目標和年底工作計劃，經(jīng)批準后積極組織實施；負責組織制定各項工作制度和管理辦法、措施，認真檢查執(zhí)行效果；負責指導(dǎo)下級行工會組織開展工作，積極協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系，為下級行工會組織創(chuàng)造良好的工作條件；經(jīng)常深人基層調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施；負責各類文件和材料的審定工作，組織重要文件和材料的集體討論、定稿工作；負責工會財務(wù)開支的預(yù)算、決算工作，認真執(zhí)行“工會經(jīng)費審查委員會”的決議，按程序組織好工會經(jīng)費的開支和運用；負責工會辦人員的思想政治教育，組織開展好群眾的思想政治工作，關(guān)心職工的物質(zhì)、文化生活；負責工會干部的教育培養(yǎng)工作，對工會干部的職務(wù)、職稱、獎勵、晉級等提出建議，積極向行領(lǐng)導(dǎo)和人事部門推薦優(yōu)秀青年干部；負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計部經(jīng)理工作職責１、負責組織全體審計人員認真學(xué)習黨和國家的各項金融方針、政策及農(nóng)業(yè)銀行各項規(guī)章制度，加強審計人員政治思想教育，不斷提高審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；２、負責制訂符合我行行情的審計管理辦法、實施細則和不同崗位工作職責，認真進行考核，不斷強化審計人員貴任愈識，增強全行審計人員工作動力和壓力；負責根據(jù)上級行審計工作要求和我行工作重點，制定全市農(nóng)行審計工作目標和工作計劃，安排布置各項審計工作；４、負貴合理設(shè)g審計架構(gòu)，明確業(yè)務(wù)分工，將各項審計工作落實到組、落實到人；負貴圍繞全行工作中心，組織審計人員適時開展常規(guī)現(xiàn)場審計、專項審計和非現(xiàn)場審計；６、負貴組織審計方案、審計報告、審計結(jié)論、處罰意見的撰寫和審核，報主管行領(lǐng)導(dǎo)批準后實施；負責加強調(diào)查研究，總結(jié)交流審計工作經(jīng)驗，及時解決審計工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷提高審計工作水平；負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責組織制定全行或階段性監(jiān)察工作計劃及有關(guān)制度、辦法，并組織實施；負責指導(dǎo)和檢查全行監(jiān)察工作，檢查、指導(dǎo)全行各級組織和員工貫徹國家的方針、政策、決議，遵守國家法律、法規(guī)、法令，執(zhí)行銀行內(nèi)部各項規(guī)章制定的情況；負責召集并主持召開監(jiān)察室主任辦公會議、監(jiān)察室室務(wù)會議、監(jiān)察室全體人員會議等，研究議定重要事項；負責全行系統(tǒng)各部門及員工違法違紀案件的管理、查處、審理；負責簽署和批閱上級來文及信訪件，負貴組織對部門、員工的審訴及信訪件的核查和處理；負責審查執(zhí)法監(jiān)察的立項，經(jīng)批準后組織實施；負責主持討論、擬定對違法違紀人員和有關(guān)責任人員的政紀處分意見，經(jīng)批準后負貴落實；負責及時了解和掌握本部門人員思想、工作和生活狀況，并組織政治和業(yè)務(wù)學(xué)習，提高監(jiān)察室人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)；負責搞好部門協(xié)調(diào)，及時向上級監(jiān)察部門和本行領(lǐng)導(dǎo)報告工作；1負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。監(jiān)察室工作職責1負責在市行黨委和紀委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實國家的方針、政策、法律法規(guī)，制定并組織實施全行行政監(jiān)察或階段性工作計劃、工作措施；負責檢查指導(dǎo)全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；檢查指導(dǎo)全行監(jiān)察工作；負責按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；４、負責個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負資對全行執(zhí)法監(jiān)察的立項、組織實施、管理、統(tǒng)計和上報；負責按照干部管理權(quán)限，受理全行監(jiān)察對象不服行政處分的申訴；７、負責在權(quán)限范圍內(nèi)，審定或擬定監(jiān)察對象的政紀處分意見或建議；負責對全行干部職工進行清政廉潔教育，深人持久地開展糾正行業(yè)不正之風工作；負責調(diào)查研究全行監(jiān)察工作狀況；負責做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高隊伍素質(zhì)；1負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。人力資源管理部工作職責i、負責對市行管理干部的調(diào)配、任免、考核、交流、獎懲；負責對下級行中層職數(shù)的配里、審查、審批；負責對全行員工的管理、調(diào)配、使用；負責全行各類機構(gòu)的名稱、職能、級別、設(shè)立、撤并等事項的管理；負責全行員工工資管理、職稱考（評）聘；負責全行系統(tǒng)黨建工作和員工培訓(xùn)工作；負責全行老干部管理、服務(wù)工作；負責全行各類社會保險工作；負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責起草市行重要會議報告和文件；10,負責收集和匯總市行各部門報送的信息，收集國家和省內(nèi)各類有關(guān)金融信息，并對其進行綜合分析和整理．為全行提供信息服務(wù)1負責黨的宣傳工作和全行業(yè)務(wù)宜傳工作：1負責承擔新聞發(fā)言人的工作；1負責組織農(nóng)村金融研究和學(xué)術(shù)交流活動；1負責行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。D、工裝管理生產(chǎn)科進行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；生產(chǎn)科編制“工裝模具加工計劃”，經(jīng)審批后分發(fā)至加工車間；生產(chǎn)工程師填寫“檢具制造檢查表”，移交質(zhì)檢科使用；倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排,要借用的模具應(yīng)填寫“工裝模具借用登記表”交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù)；工裝在使用過程中，出現(xiàn)異常，檢驗員認定需修復(fù)時，填寫“工裝模具維修登記表”交操作者送加工車間對工裝進行維修；工裝發(fā)生事故時，立即報告生產(chǎn)科填寫“設(shè)備（工裝）事故報告單”；生產(chǎn)科需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經(jīng)技術(shù)科門主管工程師批準后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放；生產(chǎn)科負責工裝熱處理；電泳漆及電鍍工藝協(xié)作的管理。各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在“工序轉(zhuǎn)移卡”后，交車間操作者生產(chǎn)科接到供銷科的“銷售計劃調(diào)整通知單”后，調(diào)度員根據(jù)當前的生產(chǎn)進度作出調(diào)整,并編制 “生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下，生產(chǎn)科必須制定產(chǎn)品的緊急計劃，緊急應(yīng)變措施；組織精益生產(chǎn)，不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低廢品，控制成本。并在“設(shè)備明細表”中注明報廢；1負責設(shè)備狀態(tài)標識工作，進行編號；17設(shè)備科每年年底對設(shè)備的管理資料進行一次歸檔，記錄于“設(shè)備明細表”。并將驗收結(jié)果記錄在“設(shè)備安裝移交驗收書”5若設(shè)備不合格再調(diào)試,是因設(shè)備本身因素無法調(diào)試合格,與供方協(xié)商更換設(shè)備或退貨 6設(shè)備科建立設(shè)備檔案和“設(shè)備明細表”7設(shè)備科編制“設(shè)備操作規(guī)程”，供使用人員進行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗；8設(shè)備的日常維護保養(yǎng)過程由車間組織操作人員填寫“設(shè)備日常點檢表”月末交設(shè)備科；9一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄”；設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時，設(shè)備科在“設(shè)備維修記錄表”上填寫維修記錄，月末設(shè)備科作為維修檔案收集；1設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年10月份申報到設(shè)備科，設(shè)備科編制“設(shè)備檢修計劃”經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；1檢修后的設(shè)備由設(shè)備科組織承修單位、設(shè)備使用車間進行驗收，驗收合格后，設(shè)備科將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用部門，并做好設(shè)備檢修記錄；1設(shè)備科編制“關(guān)鍵設(shè)備備品備件計劃”，確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量；1設(shè)備報廢由設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請報廢。E、合同評審供銷科組織相關(guān)部門進行“合同評審記錄”，技術(shù)科制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；由技術(shù)/財務(wù)/供銷科依需求，填寫“新產(chǎn)品試制成本測算表”供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；供銷科接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫“口頭合同記錄”；銷售業(yè)務(wù)員負責收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門，如；銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”；供銷科每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。D、營銷質(zhì)量供銷科應(yīng)定期對市場調(diào)查表，并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”供銷科針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計劃”每年度供銷科需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報告”針對銷售產(chǎn)品，提供“產(chǎn)品建議書”，以改進公司產(chǎn)品質(zhì)量。C、采購物資收發(fā)存?zhèn)}庫保管員需依供銷科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報；質(zhì)檢科針對庫存品狀況進行檢查；倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；對物資進行采用先進現(xiàn)出管理；對物資進行標識和可追溯性定期盤點，填寫“盤點表”；倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗。四、財務(wù)科 A、質(zhì)量成本負責工廠財務(wù)、會計及成本核算等管理工作，按要求提供各種報表；積極推進“質(zhì)量成本管理”，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表質(zhì)量成本的核算,積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本工廠質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之需要；質(zhì)量成本的開支范圍質(zhì)量成本的分析和報告質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）B、產(chǎn)品報價管理參與合同評審產(chǎn)品報價單（供銷科）產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）制造成本測算（技術(shù)科）勞動定額清單（企管科）五、供銷科A、供方的選擇和評價顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)廠長核準后，錄入“合格供方清單”；供銷科對意向供方情況進行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”；經(jīng)調(diào)查合格后供方，供銷科可進行小批量采購試用，試用合格后，由供銷科填寫“合格供方名單”經(jīng)副廠長審核、管理者代表批準；對評定為合格供應(yīng)商的企業(yè)，由供銷科列入“合格供方清單”；若出現(xiàn)重要不合格（包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)），質(zhì)檢科以“整改通知書”的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，供銷科應(yīng)對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；供銷科應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審；供銷科每年對供應(yīng)商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。J、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制各部門可隨