【正文】 創(chuàng)建花園城市、園林城市的要求，是項(xiàng)目地 *縣 重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 1． 5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于 2 0 09年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》。項(xiàng)目通過雇用農(nóng)業(yè)工人、收購籽播苗、 9 當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人合作 營銷等方式，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力 6 0 0人就業(yè)，每年直接帶動(dòng)農(nóng)戶 4 0 0戶增收 6 2 0萬元。項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。 生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 l 0 5 5萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 34 3． 3 7萬元，年平均所得稅 8 5． 8 4萬元，年平均凈利潤 2 5 7． 5 3萬元；平均銷售利潤率 2 4． 4 1％，稅后平均投資利潤率 3 0． 8 4％。 資金來源：中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 1 8 0萬元，地方財(cái)政配套資金 9 0萬元，企業(yè)自籌資金 5 6 5萬元。 建設(shè)期限：一年 1． 3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 8 3 5萬元，其中：建設(shè)投資 6 7 5萬元，流動(dòng)資金投資 1 6 0萬元。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 主要設(shè)備：旋 耕 機(jī) l 0臺(tái)，抽水機(jī) 1 0臺(tái)，噴藥車 2輛，起苗機(jī) 2 0臺(tái)，苗木挖穴機(jī) 2 0臺(tái)，農(nóng)用車 1輛。 1． 2． 3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 (主體工程 ) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)技術(shù)力量雄厚，有園藝方面的高級人才 5人，中級園藝人才 1 0人。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟 4 5 0 0 0株、桂花 l 2 5 0 0株、原生茶花 8000株、嫁接茶花 l200株、柚子大苗 l 500株。 劉云 教授個(gè)人和其創(chuàng)辦的公司都無破產(chǎn)和銀行欠資情況，社會(huì)形象和誠信良好。 2021年， 劉云 經(jīng)本人申請、省委批準(zhǔn)，辭去省委黨校副校長職務(wù)，創(chuàng)辦 某 實(shí)業(yè)有限公司，開始了自己的創(chuàng)業(yè)。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)見下 表 I一 1 近兩年企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)表 序號 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021年 2021年 1 資產(chǎn)總額 (萬元 ) 1095 1553 2 固定資產(chǎn) (萬元 ) 621 642 3 流動(dòng)資產(chǎn) (萬元 ) 413 851 4 凈資產(chǎn) (萬元 ) 857 1291 5 負(fù)債總額 (萬元 ) 238 262 6 所有者權(quán)益 (萬元 ) 857 1291 7 銷售收入 (萬元 ) 1391 1857 8 凈利潤 (萬元 ) 353 434 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ 10 投資報(bào)酬率 ％ ％ 11 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ ％ 1． 1． 3法人代表基本情況 某 實(shí)業(yè)公司法人代表 劉云 ，現(xiàn)年 51 歲，畢業(yè)于財(cái)經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)教授，曾任 *縣 副縣長、省委黨校副校長。高級職稱 6人，其中管理學(xué)教授 1人，園林教授 2人，高級園藝師 3人；中級職稱 16人，其中園藝師 10人。 人員結(jié)構(gòu) 某 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。 主營業(yè)務(wù) 某 公司以苗木科研、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)。 某 公司著力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營。 某 公司秉承 “優(yōu)化生態(tài)，養(yǎng)護(hù)生命，美化生活 的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展，成為集苗木科研、苗木種植、田園休閑、綠色養(yǎng)生于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目 錄 第一章 總論 ............................................................................................ 1 1． 1項(xiàng)目單位基本情況 ................................................................... 1 1． 2項(xiàng)目建設(shè)方案 ........................................................................... 3 1． 3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ............................................................... 4 1． 4項(xiàng)目效益 ................................................................................... 4 1． 5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ...................................................... 5 1． 6綜合評價(jià) ................................................................................... 6 第二章 背景及必要性 ........................................................................... 8 2． 1項(xiàng)目建設(shè)背景 ........................................................................... 8 2． 2項(xiàng)目建設(shè)的必要 性 ................................................................. 10 第三章 建設(shè)條件 .................................................................................. 13 3． 1項(xiàng)目區(qū)概況 ............................................................................. 13 3. 2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ...................................................... 15 第四章 市場分析與銷售方案 ............................................................. 18 4． 1市場分析 ................................................................................. 18 4． 2營銷策略、方案、模式 ........................................................ 20 4. 3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................... 21 第五章 建設(shè)方案 .................................................................................. 23 5． 1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ............................................................. 23 5． 2建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................................................... 25 5． 3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ............................................................. 25 5． 4工藝 (技術(shù) )方案 ...................................................................... 25 5． 5設(shè)備方案 ................................................................................. 37 5． 6建筑方案 ................................................................................. 38 5． 7節(jié)能減排措施 ......................................................................... 39 5． 8實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................................................... 40 第六章 環(huán)境影響評價(jià) ......................................................................... 42 6． 1環(huán)境影響 ................................................................................. 42 6． 2環(huán)境保護(hù)與治理措施 ............................................................. 42 6． 3評價(jià)與審批 ............................................................................. 43 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ......................................................................... 44 7． 1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ............................................................. 44 7． 2勞動(dòng)定員 ................................................................................. 44 7． 3經(jīng)營管理措施 ......................................................................... 44 7． 4技術(shù)培訓(xùn) ................................................................................. 45 7． 5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ........................................................ 46 第八章 投資估算與資金來源 ............................................................. 47 8． 1投資估算依據(jù) ......................................................................... 47 8． 2投資估算 ................................................................................. 47 8． 3資金來源 ................................................................................. 48 8． 4資金使用和管理 ..................................................................... 49 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) .................................................................................. 50 9． 1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ......................................................................... 50 9． 2銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金和附加估算 .................. 51 9． 3總成本及經(jīng)營成本估算 ........................................................ 51 9． 4財(cái)務(wù)效益分析 ........................................