【正文】 員大會，決定從今年起在全省實(shí)施造林綠化 “ 一大四小 工程。同時要盡快疏散老城區(qū)過度密集的人口，改善老城區(qū)的人居環(huán)境；重視城市道路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強(qiáng)老城區(qū)的道路改造，集中開展 “ 城中村 的專項(xiàng)治理，抓緊建設(shè)污水：垃圾處理設(shè)施；拓展人口密集區(qū)綠地，加快城郊公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀賞園、經(jīng)濟(jì)林和風(fēng)景林的建設(shè)，形成良好的城市 外圍生態(tài)圈。 隨著城市化進(jìn)程的加快，去年下半年，在全省開展創(chuàng)建花園 城市、園林城市活動。同時，建議項(xiàng)目單位在實(shí)施時注意做好風(fēng)險防范工作。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益良好。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，對項(xiàng)目地的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要意義。 制約因素及解決方案 項(xiàng)目投資較大，以 某 公司現(xiàn)有財務(wù)能力，資金是制約本項(xiàng)目實(shí)施的主要因素。 帶動作用 項(xiàng)目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)種植綠化苗木，有利于提升項(xiàng)目地花卉苗木產(chǎn)業(yè)的科技水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)刈巡ッ绲纳a(chǎn)， 引 導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)民致富。省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動，今年又在全省實(shí)施造林綠化 “ 一大四小 ” 工程，為綠化苗木的銷售提供了廣闊的的市場空間。 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益良好，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 l 05 5 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 34 3． 37 萬元，年均所得稅 8 5． 8 4 萬，凈利潤 2 5 7． 5 3 萬元，投資利潤率 3 0． 8 4％。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位長期從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘請了一批園藝方面的專家教授長年提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。 《省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 “ 十一五 ’ ’ 規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 1． 6 綜合評價 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合 省創(chuàng)建花園城市、園林城市的要求，是項(xiàng)目地 *縣 重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 1． 5 可行性研究報告編制依據(jù) 本報告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報指南》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于 2 0 09 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財政補(bǔ)貼的意見》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱》。項(xiàng)目通過雇用農(nóng)業(yè)工人、收購籽播苗、 9 當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人合作營銷等方式，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力 6 0 0人就業(yè)，每年直接帶動農(nóng)戶 4 0 0 戶增收 6 2 0 萬元。項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。 生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施 后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 l 0 5 5 萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 34 3． 3 7 萬元，年平均所得稅 8 5． 8 4 萬元，年平均凈利潤 2 5 7． 5 3 萬元；平均銷售利潤率 2 4． 4 1％，稅后平均投資利潤率 3 0． 8 4％。 資金來源：中央財政補(bǔ)貼資金 1 8 0 萬元，地方財政配套資金 9 0 萬元，企業(yè)自籌資金 5 6 5 萬元。 建設(shè)期限：一年 1． 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 8 3 5萬元，其中：建設(shè)投資 6 7 5 萬元，流動資金投資1 6 0 萬元。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 主要設(shè)備：旋 耕 機(jī) l 0 臺，抽水機(jī) 1 0 臺，噴藥車 2輛，起苗機(jī) 2 0臺，苗木挖穴機(jī) 2 0 臺，農(nóng)用車 1輛。 1． 2． 3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 (主體工程 ) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)技術(shù) 力量雄厚，有園藝方面的高級人才 5人，中級園藝人才 1 0 人。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟 4 5 0 0 0株、桂花 l 2 5 0 0 株、原生茶花 8000 株、嫁接茶花 l200 株、柚子大苗 l 500 株。 劉云 教授個人和其創(chuàng)辦的公司都無破產(chǎn)和銀行欠資情況，社會形象和誠信良好。 20xx年， 劉云 經(jīng)本人申請、省委批準(zhǔn)，辭去省委黨校副校長職務(wù)，創(chuàng)辦 某 實(shí)業(yè)有限公司，開始了自己的創(chuàng)業(yè)。近兩年財務(wù)指標(biāo)見下 表 I 一 1 近兩年企業(yè)財務(wù)指標(biāo)表 序號 財務(wù)指標(biāo) 20xx年 20xx年 1 資產(chǎn)總額 (萬元 ) 1095 1553 2 固定資產(chǎn) (萬元 ) 621 642 3 流動資產(chǎn) (萬元 ) 413 851 4 凈資產(chǎn) (萬元 ) 857 1291 5 負(fù)債總額 (萬元 ) 238 262 6 所有者權(quán)益 (萬元 ) 857 1291 7 銷售收入 (萬元 ) 1391 1857 8 凈利潤 (萬元 ) 353 434 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ 10 投資報酬率 ％ ％ 11 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ ％ 1． 1． 3 法人代表基本情況 某 實(shí)業(yè)公司法人代表 劉云 ，現(xiàn)年 51 歲，畢業(yè)于財經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)教授，曾任 *縣 副縣長、省 委黨校副校長。高級職稱 6 人，其中管理學(xué)教授 1 人，園林教授 2 人，高級園藝師 3 人；中級職稱 16 人，其中園藝師 10人。 人員結(jié)構(gòu) 某 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。 主營業(yè)務(wù) 某 公司以苗木科研、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)。 某 公司著力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營。 某 公司秉承 “ 優(yōu)化生態(tài)，養(yǎng)護(hù)生命，美化生活 的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展，成為集苗木科研、苗木種植、田園休閑、綠色養(yǎng)生于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 ............................................. 5 1． 1 項(xiàng)目單位基本情況 ................................. 5 1． 2 項(xiàng)目建設(shè) 方案 ..................................... 7 1． 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ............................... 8 1． 4 項(xiàng)目效益 ........................................ 8 1． 5 可行性研究報告編制依據(jù) ........................... 9 1． 6 綜合評價 ....................................... 10 第二章 背景及必要性 .................................... 12 2． 1 項(xiàng)目建設(shè)背景 .................................... 12 2． 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................ 14 第三章 建設(shè)條件 ........................................ 17 3． 1 項(xiàng)目區(qū)概況 ...................................... 17 3. 2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 .......................... 19 第四章 市場分析與銷售方案 ............................... 22 4． 1 市場分析 ....................................... 22 4． 2 營銷策略、方案、模式 ............................ 24 4. 3 市場風(fēng)險分析 .................................... 25 第五章 建設(shè)方案 ........................................ 26 5． 1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .............................. 26 5． 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .................................. 27 5． 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) .............................. 27 5． 4 工藝 (技術(shù) )方案 .................................. 27 5． 5 設(shè)備方案 ....................................... 37 5． 6 建筑方案 ....................................... 37 5． 7 節(jié)能減排措施 .................................... 38 5． 8 實(shí)施進(jìn)度安排 .................................... 39 第六章 環(huán)境影響評價 .................................... 40 6． 1 環(huán)境影響 ....................................... 40 6． 2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 .............................. 40 6． 3 評價與審批 ...................................... 41 第七章 項(xiàng)目組織與管理 .................................... 42 7． 1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .............................. 42 7． 2 勞動定員 ....................................... 42 7． 3 經(jīng)營管理措施 .................................... 42 7． 4 技術(shù)培訓(xùn) ....................................... 43 7． 5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................ 44 第八章 投資估算與資金來源 ............................... 45 8． 1 投資估算依據(jù) .................................... 45 8． 2 投資估算 ....................................... 45 8． 3 資金來源 ....................................... 46 8． 4 資金使用和管理 .................................. 47 第九章 財務(wù)評價 ........................................ 48 9． 1 財務(wù)評價依據(jù) .................................... 48 9． 2 銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金和附加估算 .......... 48 9． 3 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................ 49 9． 4 財務(wù)效益分析 .................................... 51 9． 5 不確定性分析 .................................... 51 第十章 社會效益分析 .................................... 54 10． 1 社會評價基本結(jié)論 ............................... 54 10． 2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................. 54 10． 3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ......................... 56 第一章 總論 1． 1 項(xiàng)目單位基本情況 1． 1． 1 概況 項(xiàng)目單位名稱： 某 實(shí)業(yè)有限公司 所有制性質(zhì)：民營有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程 某 實(shí)業(yè)公司成立于 2 0 0 3 年 4 月，注冊資本 l 0 0 萬元。注冊地 *省 *縣。目前 某 公司擁有新干茶花、鷹潭柚子、南昌苗木三大綠化苗木基地，規(guī)模達(dá) 1600 余畝。通過不斷努力，公司取得 良好的經(jīng)營業(yè)績，銷售收入及利潤大幅增長，走上快速發(fā)展的良性軌道。擁有綠化苗木生產(chǎn)基地1600 余畝。公司現(xiàn)有固定員工 48 人。 1． 1． 2 財務(wù)狀況 某 公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財務(wù)狀況良好。 劉云 教授一直從事