【正文】 為貢藥，明朝李時(shí)珍著的《本草綱目》列為正品名貴中藥。完成財(cái)政總收26393萬元。全縣人口近30 萬，其中城鎮(zhèn)人口 萬、農(nóng)業(yè)人口 萬，各占總?cè)丝诘?% 和 % ，其中農(nóng)村勞動(dòng)力 萬人，占農(nóng)業(yè)總?cè)丝诘?51% 。無大的干旱和洪澇災(zāi)害，無毀滅性災(zāi)害天氣。年平均氣溫l 7．5℃，年降水量1 6 04．5mm，無霜期2 7 5天，年平均日照1 7 5 0．9小時(shí)，適合園林苗木的生長(zhǎng)發(fā)育。全縣林地面積ll 5萬畝，森林覆蓋率5 5．4％，活立木蓄積量3 0 0萬立方米，珍貴樹種有銀杏、水杉、羅漢松等。 *縣自然資源豐富，素有“糧倉、桔鄉(xiāng)、林海、鹽田、藥邑、青銅王國”之美稱?？h境北部、西部以平原為主，東部、南部和中部以山地丘陵和低崗為主，全縣有耕地4 3．7萬畝，其中水ltt 38．5萬畝，水面1 1．2 9萬畝。土地權(quán)屬*縣*鄉(xiāng)，采取購買使用權(quán)方式獲得用地，目前已辦理林權(quán)證等土地使用權(quán)屬手續(xù)。全縣總面積l248平方公里。5839。3039。4439。1539。第三章 建設(shè)條件 3．1項(xiàng)目區(qū)概況3．1．1建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目實(shí)施地選址某市*縣*鄉(xiāng)。項(xiàng)目單位通過建立與當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人的合作營(yíng)銷模式，將項(xiàng)目生產(chǎn)的苗木交由經(jīng)紀(jì)人銷售，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目的采取標(biāo)準(zhǔn)化種植苗木，實(shí)行科學(xué)管理，對(duì)當(dāng)?shù)孛缒净ɑ苻r(nóng)戶具有示范作用，有利于引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶科學(xué)種植，提高經(jīng)濟(jì)效益，從而帶動(dòng)農(nóng)民致富。本項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化種植苗木，有利于提升苗木種植的科技含量，提高苗木的產(chǎn)量和質(zhì)量，從而提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)培育壯大*縣苗木花卉這一優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)苗木花卉產(chǎn)業(yè)化、發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。苗木產(chǎn)業(yè)正在成為該縣農(nóng)民增收致富的新興產(chǎn)業(yè)。2 0 0 5年全縣林改結(jié)束后，群眾的造林積極性持續(xù)高漲，由此帶動(dòng)了綠化、林業(yè)苗木的迅猛發(fā)展并逐步形成該縣的一大新興產(chǎn)業(yè)，苗木花卉產(chǎn)業(yè)迅速興起，由原來的零星種植逐步走向?qū)I(yè)化、規(guī)?；Ｔ摽h七琴、桃溪等地涌現(xiàn)出了一批苗木經(jīng)紀(jì)人，這些人很多既是苗農(nóng)，又是經(jīng)紀(jì)人，他們?cè)阡N售苗木的同時(shí)，也帶回了全國各地的苗木信息，并能夠根據(jù)市場(chǎng)行情，引導(dǎo)苗農(nóng)種植香樟、茶花、杜英等品位高檔、市場(chǎng)暢銷的綠化苗木。當(dāng)?shù)卣疄槊甾r(nóng)精心服務(wù)，在苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，縣林業(yè)部門完成了由管理者向服務(wù)者的角色轉(zhuǎn)變，定期舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，發(fā)放苗木技術(shù)管理手冊(cè)，林業(yè)部門技術(shù)人員深入田間地頭到各苗圃指導(dǎo)苗農(nóng)進(jìn)行田間管理。為發(fā)展苗木花卉生產(chǎn)，某市出臺(tái)了有關(guān)土地租賃、稅費(fèi)減免、種苗調(diào)運(yùn)、采伐辦證、放活經(jīng)營(yíng)、鼓勵(lì)招商等六大優(yōu)惠措施。2．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合項(xiàng)目地*縣及所在市某市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 項(xiàng)目單位是一家專門從事綠化苗木科研、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)企業(yè)，長(zhǎng)期致力于綠化苗木種植、研究，有雄厚的技術(shù)力量。 省大力倡導(dǎo)綠化美化的政策導(dǎo)向，必將帶來巨大的綠化苗木花卉需求，為苗木花卉產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。重點(diǎn)扶持2 0戶連片規(guī)模5 0 0 0畝以上的苗木花卉大戶。重點(diǎn)發(fā)展觀賞楓香新品種、珍稀觀賞竹、名貴山茶、紅葉石楠、優(yōu)良綠化用樟樹、紅花木繼木、金邊瑞香、虎舌紅、活竹根藝、紅豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力形成全省若干個(gè)各具特色、品種繁多的苗木花卉生產(chǎn)和物流中心。按照工程建設(shè)目標(biāo)，到2 0 1 0年底，將完成人工造林l 5 0 0畝，全省設(shè)市城市、縣城建成區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地綠化覆蓋率分別達(dá)到4 0％、35％和l 5％，全省高速公路、鐵路、國省道、市縣級(jí)干道兩側(cè)和江河渠道沿岸的綠化率目標(biāo)都要達(dá)到8 0％以上，工業(yè)園區(qū)綠化覆蓋率超過35％，全省新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)村、交通干線沿線可視范圍內(nèi)鄉(xiāng)村全面綠化，確?！鞍滋觳灰姶迩f，晚上不見燈光”。 今年10月，省委、省政府召開動(dòng)員大會(huì)，決定從今年起在全省實(shí)施造林綠化“一大四小工程。同時(shí)要盡快疏散老城區(qū)過度密集的人口，改善老城區(qū)的人居環(huán)境；重視城市道路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強(qiáng)老城區(qū)的道路改造，集中開展“城中村的專項(xiàng)治理，抓緊建設(shè)污水：垃圾處理設(shè)施；拓展人口密集區(qū)綠地，加快城郊公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀賞園、經(jīng)濟(jì)林和風(fēng)景林的建設(shè)，形成良好的城市外圍生態(tài)圈。 隨著城市化進(jìn)程的加快，去年下半年，在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動(dòng)。同時(shí)，建議項(xiàng)目單位在實(shí)施時(shí)注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益良好。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)項(xiàng)目地的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。 制約因素及解決方案 項(xiàng)目投資較大，以某公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)能力，資金是制約本項(xiàng)目實(shí)施的主要因素。 帶動(dòng)作用 項(xiàng)目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)種植綠化苗木，有利于提升項(xiàng)目地花卉苗木產(chǎn)業(yè)的科技水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)刈巡ッ绲纳a(chǎn)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民致富。省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動(dòng)，今年又在全省實(shí)施造林綠化“一大四小”工程，為綠化苗木的銷售提供了廣闊的的市場(chǎng)空間。 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益良好，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入l 05 5萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34 3．37萬元，年均所得稅8 5．8 4萬，凈利潤(rùn)2 5 7．5 3萬元，投資利潤(rùn)率3 0．8 4％。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位長(zhǎng)期從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘請(qǐng)了一批園藝方面的專家教授長(zhǎng)年提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。 《省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五’’規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》1．6綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省創(chuàng)建花園城市、園林城市的要求，是項(xiàng)目地*縣重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。1．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于2 0 09年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》。項(xiàng)目通過雇用農(nóng)業(yè)工人、收購籽播苗、9當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人合作營(yíng)銷等方式，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力6 0 0人就業(yè)，每年直接帶動(dòng)農(nóng)戶4 0 0戶增收6 2 0萬元。項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。 生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入l 0 5 5萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額34 3．3 7萬元，年平均所得稅8 5．8 4萬元，年平均凈利潤(rùn)2 5 7．5 3萬元；平均銷售利潤(rùn)率2 4．4 1％，稅后平均投資利潤(rùn)率3 0．8 4％。 資金來源：中央財(cái)政補(bǔ)貼資金1 8 0萬元，地方財(cái)政配套資金9 0萬元，企業(yè)自籌資金5 6 5萬元。 建設(shè)期限：一年1．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資8 3 5萬元，其中：建設(shè)投資6 7 5萬元，流動(dòng)資金投資1 6 0萬元。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 主要設(shè)備：旋耕機(jī)l 0臺(tái)，抽水機(jī)1 0臺(tái)，噴藥車2輛，起苗機(jī)2 0臺(tái)，苗木挖穴機(jī)2 0臺(tái)，農(nóng)用車1輛。1．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)技術(shù)力量雄厚，有園藝方面的高級(jí)人才5人，中級(jí)園藝人才1 0人。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。劉云教授個(gè)人和其創(chuàng)辦的公司都無破產(chǎn)和銀行欠資情況，社會(huì)形象和誠信良好。2002年，劉云經(jīng)本人申請(qǐng)、省委批準(zhǔn)，辭去省委黨校副校長(zhǎng)職務(wù)，創(chuàng)辦某實(shí)業(yè)有限公司，開始了自己的創(chuàng)業(yè)。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表I一1 近兩年企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)表 序號(hào) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2006年 2007年 1 資產(chǎn)總額(萬元) 1095 1553 2 固定資產(chǎn)(萬元) 621 642 3 流動(dòng)資產(chǎn)(萬元) 413 851 4 凈資產(chǎn)(萬元) 857 1291 5 負(fù)債總額(萬元) 238 262 6 所有者權(quán)益(萬元) 857 1291 7 銷售收入(萬元) 1391 1857 8 凈利潤(rùn)(萬元) 353 434 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ 10 投資報(bào)酬率 ％ ％ 11 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ ％1．1．3法人代表基本情況 某實(shí)業(yè)公司法人代表劉云，現(xiàn)年51歲，畢業(yè)于財(cái)經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)教授，曾任*縣副縣長(zhǎng)、省委黨校副校長(zhǎng)。高級(jí)職稱6人，其中管理學(xué)教授1人，園林教授2人，高級(jí)園藝師3人；中級(jí)職稱16人，其中園藝師10人。 人員結(jié)構(gòu) 某公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。 主營(yíng)業(yè)務(wù) 某公司以苗木科研、生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。某公司著力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。某公司秉承“優(yōu)化生態(tài)，養(yǎng)護(hù)生命，美化生活的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展，成為集苗木科研、苗木種植、田園休閑、綠色養(yǎng)生于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目 錄第一章 總論 21．1項(xiàng)目單位基本情況 21．2項(xiàng)目建設(shè)方案 41．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 51．4項(xiàng)目效益 61．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 61．6綜合評(píng)價(jià) 7第二章 背景及必要性 92．1項(xiàng)目建設(shè)背景 92．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第三章 建設(shè)條件 143．1項(xiàng)目區(qū)概況 143. 2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 16第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 194．1市場(chǎng)分析 194．2營(yíng)銷策略、方案、模式 214. 3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 22第五章 建設(shè)方案 235．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 235．2建設(shè)規(guī)劃和布局 245．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 245．4工藝(技術(shù))方案 245．5設(shè)備方案 345．6建筑方案 345．7節(jié)能減排措施 355．8實(shí)施進(jìn)度安排 36第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 376．1環(huán)境影響 376．2環(huán)境保護(hù)與治理措施 376．3評(píng)價(jià)與審批 38第七章 項(xiàng)目組織與管理 397．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 397．2勞動(dòng)定員 397．3經(jīng)營(yíng)管理措施 397．4技術(shù)培訓(xùn) 407．5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 41第八章 投資估算與資金來源 428．1投資估算依據(jù) 428．2投資估算 428．3資金來源 438．4資金使用和管理 44第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 459．1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 459．2銷售(營(yíng)業(yè))收入、銷售(營(yíng)業(yè))稅金和附加估算 459．3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 469．4財(cái)務(wù)效益分析 489．5不確定性分析 48第十章 社會(huì)效益分析 5110．1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 5110．2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 5110．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 53第一章 總論 1．1項(xiàng)目單位基本情況1．1．1概況 項(xiàng)目單位名稱：某實(shí)業(yè)有限公司 所有制性質(zhì)：民營(yíng)有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程 某實(shí)業(yè)公司成立于2 0 0 3年4月，注冊(cè)資本l 0 0萬元。注冊(cè)地*省*縣。目前某公司擁有新干茶花、鷹潭柚子、南昌苗木三大綠化苗木基地，規(guī)模達(dá)1600余畝。通過不斷努力，公司取得良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，銷售收入及利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，走上快速發(fā)展的良性軌道。擁有綠化苗木生產(chǎn)基地1600余畝。公司現(xiàn)有固定員工48人。1．1．2財(cái)務(wù)狀況 某公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財(cái)務(wù)狀況良好。劉云教授一直從事企業(yè)管理學(xué)教學(xué)和科研工作，對(duì)企業(yè)管理有深入的研究和獨(dú)到的見解，現(xiàn)任省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。 劉云教授屬學(xué)者型企業(yè)家，十分注重個(gè)人形象和聲譽(yù)，遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信。1．2項(xiàng)目建設(shè)方案1．2．1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：某市*縣*鄉(xiāng)1．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營(yíng))方案 建設(shè)l 08 0畝綠化苗木種植基地，其中：種植香樟6 0 0畝，種植桂花2 5 0畝，種植原生茶花l 2 0畝，種植嫁接茶花8 0畝，種植柚子大苗3 0畝。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1 05 5萬元。并聘請(qǐng)了省林科院劉光正研究員、北京林業(yè)大學(xué)郭惠紅博士、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)奚如春教授、鄧曉梅教授為長(zhǎng)年技術(shù)顧問，對(duì)綠化苗木的標(biāo)準(zhǔn)化種植有深入研究和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 主要建筑物(主體工程)類型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房l 0 0 0平方米，灌溉水庫3 0畝，灌溉水井1 0口，供水管網(wǎng)l 0 0 00米，排水溝渠l 0 0 0 0米，農(nóng)用道路2 0 0 0米，1 0 0千伏安供電設(shè)施1座，開墾整理土地l 0 0 0畝。建設(shè)投資中固定資產(chǎn)投資3 0 5萬元，無形資產(chǎn)投資3 3 5萬元，科技等其他投資35萬元。1．4項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1 02 7．7 2萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 4．9 5％，靜態(tài)投資回收期年4．9 5年(含建設(shè)期l年)。項(xiàng)目是綠化苗木種植，不僅不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善和促進(jìn)項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。 社會(huì)效益。項(xiàng)目綠化苗木標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理的技術(shù)示范，以及項(xiàng)目單位對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒净ɑ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)苗木基地3 0 0 0畝，帶動(dòng)農(nóng)民l 0 0 0人就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶4 0 0—6 0 0戶增收2 0 0 0萬元。 財(cái)政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦