費用報銷管理規(guī)定-展示頁
2024-09-25 12:45本頁面
【正文】 專管，外出辦事需要用車的部門，由車輛管理人員護送，車輛管理人員做好出車的登記工作。 送副總經(jīng)理簽字?！ ∷拓攧?wù)部審核票據(jù)是否合法?！ ?三)業(yè)務(wù)招待(應(yīng)酬)費報銷規(guī)定： 報銷業(yè)務(wù)招待(應(yīng)酬)費時，需注明費用發(fā)生單位、參與人員及使用原因?！ ⒆詈蠼桓笨偨?jīng)理簽字后再交財務(wù)部進行費用報銷?！ ?、每月的一號將上月的工作日志和工程費用票據(jù)送財務(wù)部審核票據(jù)是否合法。同時將相關(guān)工程合同復(fù)印一份給財務(wù)部。并把經(jīng)副總經(jīng)理審批后的《工程費用預(yù)算明細(xì)表》復(fù)印三份?！ ?二)工程費用申請(報銷)規(guī)定： 工程費用申請： 《工程費用預(yù)算明細(xì)表》和《JXYK借款單》，呈工程部主管審核。省外補貼2050元?！ ?、沒有住宿的項目經(jīng)理以下(含項目經(jīng)理)補貼1020元。項目經(jīng)理為100元/天?！ ∷匈M用單據(jù)都要有公司的名稱，開票時間，開票單位的發(fā)票章或財務(wù)章，大小寫金額要一致，涂改或填寫不清楚的單據(jù)被視無效單據(jù)?！ ??！ ??！ 〕霾钊藛T經(jīng)部門主管簽核的《JXYK借款單》，提前半天交財務(wù)部辦理相關(guān)出差借支手續(xù)。費用報銷管理規(guī)定 把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷，就是我們說的費用報銷，下面是為你整理的費用報銷管理規(guī)定，希望對你有用! 費用報銷管理規(guī)定 一、目的 為使公司資金管理有序，明確各項費用規(guī)定?！ 《⑦m用范圍 公司全體員工 三、費用支出(報銷)規(guī)定： (一)出差費用報銷規(guī)定： 出差人員如需借支，需填寫《JXYK借款單》，呈部門主管簽核。 報銷出差費用時， 、規(guī)范，并詳細(xì)填寫《差旅費報銷單》?！ ?。 ，各部門主管以上管理人員的費用經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部報銷?！ 〔盥觅M標(biāo)準(zhǔn)：實行包干制 、隊長、隊員為80元/天?！ ?、部門經(jīng)理省內(nèi)為150元/天，省外為300元/天。部門經(jīng)理省內(nèi)補貼2030元?！ ?、以上費用標(biāo)準(zhǔn)含住宿、餐費、市內(nèi)交通費?！ 。瑢ⅰ豆こ藤M用預(yù)算明細(xì)表》和《JXYK借款單》交副總經(jīng)理簽 核。 《工程費用預(yù)算明細(xì)表》和《JXYK借款單》，分別給工程辦事處，工程部，副總經(jīng)理，財務(wù)部各一份?！ 」こ藤M用報銷： 、各工程辦事處將費用票據(jù)按公司的財務(wù)制度規(guī)定粘貼完整，規(guī)范?！ ?、財務(wù)
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