【正文】 的方式進(jìn)行低成本擴(kuò)張，使總規(guī)模達(dá)到年產(chǎn) 100 萬平方米規(guī)模，其中 深圳 基地工廠的生產(chǎn)能力最終達(dá)到 3050萬平方米。同時，一期建設(shè)時，即考慮建設(shè)實驗大樓， 充分發(fā)揮主要人員掌握核心技術(shù)的優(yōu)勢 進(jìn)行實用產(chǎn)品技術(shù)的自主研發(fā)，確保技術(shù)優(yōu)勢的保持和強(qiáng)化，本公司具有自主研發(fā)能力。 后加工生產(chǎn)線擬從意大利或德國引進(jìn)。其中晶化窯和后加工生產(chǎn)線的先進(jìn)性對產(chǎn)品質(zhì)量具有決定性的影響； 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，減輕勞動負(fù)荷，盡量采用技術(shù)先進(jìn)，機(jī)械化程度較高的設(shè)備和配套設(shè)施。由于燒結(jié)晶化法成本較 低，產(chǎn)品容易多樣化，成品率較高，因此選擇燒結(jié)晶化法生產(chǎn)工藝。壓延法是熔化成玻璃液后引出壓延成板，進(jìn)入晶化窯晶化，然后切裁、磨平、拋光。 生產(chǎn)組織形式 （ 1）生產(chǎn)協(xié)作方式與要求 ●考慮產(chǎn)品技術(shù)的保密性，暫不考慮主產(chǎn)品（第二、三代產(chǎn)品）的分包生產(chǎn)的協(xié)作方式，主產(chǎn)品將在項目基地內(nèi)組織生產(chǎn)； ●初加工原料與產(chǎn)品后加工可以進(jìn)行分包合作； ●第一代產(chǎn)品，可以通過技術(shù)合作形式為委托加工形式組織生產(chǎn)； ●初加工原料與產(chǎn)品后加工協(xié)作的要求：企業(yè)設(shè)備條件優(yōu)越，企業(yè)素質(zhì)滿足協(xié)作質(zhì)量要求，成本低廉，并接受本公司質(zhì)量指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查； ●第一代產(chǎn)品生產(chǎn)合作要求：具有基本生產(chǎn)條件，經(jīng)過小規(guī)模技術(shù)改造即滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，該企業(yè)接受 本公司質(zhì)量知道、監(jiān)督和檢查，并遵守技術(shù)不擴(kuò)散約束。 （四）產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)條件 （ 1）原材料、動力和勞動力供應(yīng)狀況 主要原料為石英砂、石灰石、純堿、煤矸石、礦渣、添加劑等， 深圳 附近有廉價、充足的原料供應(yīng)； 所需動力燃料和能源主要是天燃?xì)夂碗姡?深圳 地區(qū)的供應(yīng)充足且價廉； 深圳 是我國西部地區(qū)高等教育最發(fā)達(dá)的城市之一，是西南地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和金融中心，四川又是人口大省，重工業(yè)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，勞動力資源，尤其是高素質(zhì)科技人才和熟練技術(shù)人才比較充足，勞動力成本較低。印刷線路底板、儀器標(biāo)尺、器皿玻璃、裝飾用品 高硬度、耐磨、抗風(fēng)化 建筑裝飾，替代天然花崗巖，大理石 （三）知識產(chǎn)權(quán) 知識產(chǎn)權(quán) 華中科技大學(xué) 的專利技術(shù)；北京盛康寧科技開發(fā)有限公司專利技術(shù)； 本公司核心人員是項目的研發(fā)人員，掌握核心技術(shù)。 產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)目標(biāo) 華清玉板：加快新花色品種開發(fā)，維持領(lǐng)先地位； 微晶材料復(fù)合鋼管； 工業(yè)用耐磨板； 工業(yè)零件； 利用 華中科技大學(xué) 在這一領(lǐng)域的世界領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢， 以及公司高層人員掌握核心技術(shù) 把中國的微晶材料事業(yè)發(fā)展壯大，成為全球在這一領(lǐng)域舉足輕重的企業(yè)。 同類競爭技術(shù)產(chǎn)品 從目前的技術(shù)水平看，短期內(nèi)出現(xiàn)品質(zhì)更好的產(chǎn)品可能性不大，產(chǎn)品上市后，有可能被同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家偷取材料配方進(jìn)行仿造。至少比市場同類產(chǎn)品技術(shù)（微晶玻璃裝飾板）領(lǐng)先一代半（香港僑通集團(tuán)評估），同時成本是同類產(chǎn)品最低的。 產(chǎn)品特性及競爭優(yōu)勢 （ 1） 無放射性，無化學(xué)污染， 綠色環(huán)保； （ 2） 使用過程中不產(chǎn)生任何污染的建筑裝飾材料； （ 3）色澤絢麗多彩，是天然花崗巖大理石無法比擬的，裝飾效果瑰麗高雅，將會給裝飾業(yè)帶來一場革命； （ 4）用作外墻不產(chǎn)生光污染； （ 5）瑪瑙般堅硬耐磨； （ 6）耐酸堿腐蝕，抗污染； （ 7）永不風(fēng)化，永不褪色； （ 8）性能指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過花崗巖大理石； （ 9）翡翠般晶瑩剔透，光澤度≥ 98%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于天然花崗巖、大理石； （ 10）吸水率小于 %，耐侯抗凍，不粘色污； （ 11） 600℃的溫度下，強(qiáng)度指標(biāo)不下降； （ 12）施工簡單方便，不產(chǎn)生裝修污染。第二代微晶玻璃板及各種規(guī)格弧形板。 為了穩(wěn)定職工隊伍， 在 公司 未來形成利潤后 拿出 10%15%的 創(chuàng)業(yè)股及 期股，用以獎勵高中層管理者及有專長對公司有突出貢獻(xiàn)的員工，使大家能與公司的利益密切相連；鼓勵職工充分展示個人才能，對于業(yè)績突出的員工提供必要的教育培訓(xùn)支持；采取賽馬不相馬、優(yōu)勝晉級的升遷機(jī)制。不斷區(qū)分、選拔優(yōu)秀人才。 （四） 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議 公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定在公司工作期間，有義務(wù)和責(zé)任保守公司的商業(yè)及技術(shù)秘密，骨干員工離開公司三年之內(nèi)不得到與公司有競爭關(guān)系的公司任職。 （三） 經(jīng)營組織形式 按照有限責(zé)任公司的運行方式，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離； 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長 由股東大會選舉產(chǎn)生，董事長為企業(yè)的法人代表。 羅 云 開，男， 56 歲，現(xiàn)任 深圳市久鼎均實業(yè)有限公司 總經(jīng)理助理，重慶大學(xué)冶金系煉鋼專業(yè)本科畢業(yè)，曾任攀枝花鋼鐵集團(tuán)公司投資處項目科科長，新鋼業(yè)鋼鐵公司投資處處長。 段 華 明，男， 36 歲，現(xiàn)任 深圳市久鼎均實業(yè)有限公司 總工程師， 華中科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程系碩士畢業(yè)，梁開明教授學(xué)生，掌握核心技術(shù)，曾任四川省廣漢宏南棉紡織有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、四川省宏華源森織造印染有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。公司主要利用 華中科技大學(xué) 在微晶材料領(lǐng)域的世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)技術(shù)和人才優(yōu)勢，在政府的支持下，利用世界首創(chuàng)的華清玉技術(shù)以及公司主要成員掌握核心技術(shù)而 深圳 周邊有廉價的勞動力、原材料和天然氣資源，在國內(nèi)迅速形成微晶材料的產(chǎn)業(yè)龍頭，建成進(jìn)入高檔建筑材料行業(yè)替代高檔花崗巖、大理石、工業(yè)耐磨板、微晶材料復(fù)合鋼管以及軍事領(lǐng)域的國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地。是極具良好投資回報前景的投資項目。 經(jīng)測算， 按第三代玉石級產(chǎn)品 10 萬平方米測算， 項目建成后第一年利稅5546 萬元，其中所得稅 1830 萬元，提取公積 372 萬元、公益金 186 萬元，未分配利潤 3158 萬元。 由于 第一代產(chǎn)品已建設(shè)了 6 個廠 ,生產(chǎn)技術(shù)上風(fēng)險極小，在市場介入的初期 存在著市場認(rèn)知的風(fēng)險，很可能會出現(xiàn)低端第一代的產(chǎn)品好賣，而高端玉石級的產(chǎn)品卻沒有找到合適的管道順暢地介入，高檔石材的商人們從自身的利益出發(fā)也會做出一些反擊。 已與政府達(dá)成土地優(yōu)惠協(xié)議，確定在 深圳 現(xiàn)代工業(yè)港，鄰 317 國道征用土地 100 畝 。目前，前期工作基本完畢，已獲得政府支持，對該項目給以單獨的優(yōu)惠政策支持，所得稅、增值稅地方所得部分由財政返還 5 年，減半 3 年。 鑒于技術(shù)的保密性 ,希望投資方能以優(yōu)先股參股的方式加入，以保持對企業(yè)的絕對決策權(quán)，確保企業(yè)既定方針不變，確保技術(shù)不外流；在此前提下，引進(jìn)公司發(fā)展需要的資金、人才、技術(shù)和管理模式；本項目自身特點決定現(xiàn)金流的穩(wěn)定，對基金股東紅利的支撐較為有利。 微晶材料產(chǎn)業(yè)基地 建設(shè)項目 可行性研究報告 二 00 九年 十一月 目 錄 一、 摘要 ……………………………………………………………………… .1 二、 公司介紹 ………………………………………………………………… .2 (一 ) 公司簡介 …………………………………………………………… .4 (二 ) 管理團(tuán)隊 …………………………………………………………… .4 (三 ) 經(jīng)營組織形式 ……………………………………………………… .5 (四 ) 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議 ………………………………………… .5 (五 ) 激勵機(jī)制 …………………………………………………………… .5 (六 ) 外部支持 …………………………………………………………… .5 三、 產(chǎn)品與技術(shù)介紹 ………………………………………………………… 5 (一 ) 產(chǎn)品描述 …………………………………………………………… .5 (二 ) 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā) ……………………………………………………… .7 (三 ) 知識產(chǎn)權(quán) …………………………………………………………… .8 (四 ) 產(chǎn)品生產(chǎn) …………………………………………………………… .8 四、 市場分析 ……………………………………………………………… ..11 (一 ) 市場前景展望 ………… …………………………………………… .11 (二 ) 產(chǎn)品市場…………………………………………………………… 14 (三 ) 目標(biāo)市場特點與營銷對策………………………………………… 15 五、 競爭優(yōu)勢分析 ………………………………………………………… .17 (一 ) 競爭產(chǎn)品或替代產(chǎn)品情況………………………………………… 17 (二 ) 產(chǎn)品優(yōu)勢 …… .…………………………………………………… .18 (三 ) 同比競爭優(yōu)勢……………………………………………………… 18 (四 ) 產(chǎn)品推出后預(yù)期市場反應(yīng)………………………………………… 19 (五 ) 目標(biāo)市場份額………………………………………… …………… 19 (六 ) 主要市場競爭力………………………………………………… ..19 (七 ) 市場變化趨勢……………………………………………………… 20 (八 ) 新競爭對手進(jìn)入的威脅…………………………………………… 21 六、 市場營銷 ……………………………………………………………… .21 (一 ) 營銷策略 ………………………………………………………… ..21 (二 ) 營銷渠道 ………………………………………………………… ..22 (三 ) 營銷推廣 ………………………………………………………… ..23 七、 融資計劃……………………………………………………………… ..23 八、 財務(wù)分析 ……………………………………………………………… ..24 (一 ) 主要財務(wù)指標(biāo) …………………………………………………… ..24 (二 ) 財務(wù)數(shù)據(jù)測算依據(jù)……………………………………………… ..25 九、 風(fēng)險與回報 …………………………………………………………… .29 (一 ) 風(fēng)險及對策……………………………………………………… ..29 (二 ) 預(yù)期收益 …………………………………………………………… 30 十、 目標(biāo)步驟……………………………………………………………… ..30 (一 ) 計劃目標(biāo)…………………………………………………………… 30 (二 ) 計劃步驟…………………………………………………………… 30 附件 ……………………………………………………………………………… 32 一、摘要 深圳市久鼎均實業(yè)有限公司 由 華中科技大學(xué)深圳研究院 、北京盛康寧科技開發(fā)有限公司提供部分技術(shù)支持， 公司高層技術(shù)人員掌握核心技術(shù) ,公司主要依托 華中科技大學(xué) 在微晶材料領(lǐng)域的世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)技術(shù)和人才優(yōu)勢，在政府的支持下，利用世界首創(chuàng)的華清玉技術(shù)以及公司主要成員掌握核心技術(shù)，借助 深圳 周邊地區(qū)廉價的勞動力、原材料和天然氣資源，在國內(nèi)迅速形成微晶材料的產(chǎn)業(yè)龍頭，建成進(jìn)入高檔建筑 材料行業(yè)替代高檔花崗巖、大理石、工業(yè)耐磨板、微晶材料復(fù)合鋼管以及軍事領(lǐng)域的國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地。迅速把世界領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在較短時間內(nèi)，在 深圳 高新西區(qū) 深圳 工業(yè)港建成國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地，綜合運用多種手段，爭取用 5年的時間建成這一領(lǐng)域世界最大的公司。 所需求 融入的 一期建設(shè)資金希望 2020年 34月 投入，用于生產(chǎn)條件建設(shè)，之后可依靠經(jīng)營利潤滾動發(fā)展。高級管理人員的個人所得稅地方所得部分由政府財政予以返還，并以政府文件形式確認(rèn)。公司名稱為： 深圳市久鼎均實業(yè)有限公司 ，注冊資本： 1000 萬元。這樣導(dǎo)致利潤下降。第二年利稅 11092 萬元，其中所得稅 3660 萬元，提取公積 744 萬元、公益金 372 萬元，未分配利潤