【正文】 故；儀器完好率及周檢率達(dá)到 100%；客戶投訴率為 0；委托檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)發(fā)出率達(dá) 100%。分 別填寫 “ 不符合項(xiàng)及其糾正措施跟蹤報(bào)告單 ” ，跟蹤整改后形成質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告，并提交管理評(píng)審。 四、內(nèi)審工作 下發(fā)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》的通知，于年月日，內(nèi)審組依據(jù)《管理體系內(nèi)部審核檢查表》對(duì)各科室進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)不符合，不符合項(xiàng)科室分布的分析：業(yè)務(wù)科項(xiàng)；實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)；質(zhì)量監(jiān)督管理科項(xiàng)。我所立即制定了整改措施，并逐條加以落實(shí)整改，形成整改報(bào)告。 1認(rèn)真實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審工作，并做好相關(guān)記錄。 檢查樣品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)，待檢、正檢、檢畢、留樣的樣品要有統(tǒng)一的唯一性標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商（試劑、對(duì)照品、儀器、計(jì)量）的評(píng)估要有評(píng)估記錄。一般功能性檢查的儀器也按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢查并記錄。 完善設(shè)備檔案，設(shè)備的驗(yàn)收登記、維護(hù)保養(yǎng)、使用、外借、維修、停用、計(jì)量檢定、期間核查等都必須記錄在案，而且設(shè)備上的三色狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須與設(shè)備實(shí)際情況以及檔案中的記錄一致。 人員檔案充實(shí)完整，需包括履歷、畢業(yè)證、上崗證、技術(shù)職稱證書、培訓(xùn)證書、獎(jiǎng)懲情況等。為迎接此次檢查，做了以下準(zhǔn)備工作： 準(zhǔn)備修訂好的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等一整套管理體系文件。 今年參加省質(zhì)監(jiān)局組織的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)，檢驗(yàn)項(xiàng)目為，比對(duì)結(jié)果為滿意。 在日常檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)有結(jié)果可疑、處在邊緣值的樣品， 第 2 頁 共 19 頁 結(jié)果不合格的復(fù)檢樣品，疑難樣品，新項(xiàng)目，重要的檢驗(yàn)任務(wù)等情況，實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保試劑、對(duì)照品、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)使用正確、人員操作正確、儀器設(shè)備狀態(tài)正常，計(jì)算修約正確等等，從各方面杜絕差錯(cuò)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、操作、計(jì)算、標(biāo)準(zhǔn)品使用、儀器設(shè)備使用是否正確，檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告書的書寫是否規(guī)范。檢查發(fā)現(xiàn)報(bào)告書及原始記錄質(zhì)量均合格，只有新進(jìn)人員記錄在部分劃改處未簽章。 一、日常監(jiān)督管理工作 為保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)方法、程序、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。 第 1 頁 共 19 頁 年度質(zhì)管科工作總結(jié) 質(zhì)量監(jiān)督管理科是單位質(zhì)量管理工作的執(zhí)行、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理部門，對(duì)可能影響檢測(cè)結(jié)果的各種因素進(jìn)行有效的控制，以確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。具體可分為日常監(jiān)督管理、資質(zhì)認(rèn)定、計(jì)量、內(nèi)審、管理評(píng)審五大塊的工作，下面我將從上述五方面對(duì)本年度工作做一總結(jié)。 隨機(jī)抽取本年度報(bào)告書 50 份進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：報(bào)告書的書寫是否規(guī)范、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)使用是否正確、檢驗(yàn)方法選用是否正確、測(cè)量設(shè)備選擇是否正確、標(biāo)準(zhǔn)溶液使用是否正確、計(jì)算公式是否正確、計(jì)量單位是否正確、記錄劃改是否正確、檢驗(yàn)記錄和報(bào)告是否一致等報(bào)告書質(zhì)量問題。 對(duì)新進(jìn)人員某某進(jìn)行日常監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括。某某同志通過老師的悉心指 導(dǎo)和自己的刻苦學(xué)習(xí)，順利通過本所業(yè)務(wù)考核，取得檢驗(yàn)人員上崗證。 在 12 月份，按內(nèi)控計(jì)劃，通過人員比對(duì)，留樣再測(cè)對(duì)實(shí)驗(yàn)室熟練人員和新進(jìn)人員都進(jìn)行一次考核，考核結(jié)果：略 綜上所述，今年的實(shí)驗(yàn)室人員業(yè)務(wù)考核均合格。 二、資質(zhì)認(rèn)定工作 按照省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展 XX 省年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》文件的部署，派專家組于某年某月某日對(duì)我所進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)監(jiān)督檢查或資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)考核。 做好文件控制，填寫文件的發(fā)放回收記錄，整理好執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，受控、非受控、作廢均要 有明顯標(biāo)識(shí)。人員要執(zhí)證上崗并佩帶工 第 3 頁 共 19 頁 作牌。 玻璃儀器、溫濕度計(jì)、等自校的儀器要根據(jù)自校規(guī)定做自校并記錄。 安全設(shè)施檢查：高壓氣瓶要放在安全柜中，滅火器要定期 檢查、試劑庫(kù)通風(fēng)防火沙桶、應(yīng)急噴淋頭，需隔離的要有明顯的隔離警示標(biāo)識(shí) . 試劑、標(biāo)準(zhǔn)滴定液、標(biāo)準(zhǔn)品、毒麻物質(zhì)、菌種的管理要規(guī)范：進(jìn)出庫(kù)登記、標(biāo)簽管理、特殊物質(zhì)雙人雙鎖管理，領(lǐng)用返還或滅活雙人簽字等。 留樣室、標(biāo)本室要有環(huán)境監(jiān)控記錄。 檢查內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃是否按計(jì)劃實(shí)施。 檢查組參照《 XX 省年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)監(jiān)督檢查 第 4 頁 共 19 頁 表》，通過聽取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)察看、查閱文檔記錄及有關(guān)資料，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行提問，考核我所管理體系的建立和運(yùn)行情況，檢查組認(rèn)為我所已基本符合評(píng)審準(zhǔn)則要求，并提出項(xiàng)需整改的條款。 三、計(jì)量工作 年初制定了儀器設(shè)備的周期檢定