【正文】 、技術協(xié) 議 /技術資料 輸入 設備驗收報告單 設備臺帳及設 備維護記錄表 設備維護保養(yǎng)記錄 CMK分析表 輸出 測量儀器、檢測設備、 配件加工設備、 專用工具 主導： 工程部 協(xié)助：制造部門 設備管理控制程序 程序 /方法 設備保養(yǎng)缺失數(shù) 設備維修返修率 設備 CMK符合率 設備完好率 評價 /監(jiān)控 SP12設施、 設備維護管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 48 模具及圖紙 技術要求 模具保養(yǎng)計劃 輸入 完好的模具 模具維護保養(yǎng)記錄 輸出 工裝模具加工設備、 檢測量具、 裝配工具 工程部 工裝、模具管理控制程序 程序 /方法 工裝完好率 機物料備件斷料次數(shù) 評價 /監(jiān)控 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 49 生產計劃及交付計劃 檢驗結果 現(xiàn)場管理要求 輸入 合格證明 管理有序的生產現(xiàn)場 有明確標簽進行 標識且可追溯其 來源的產品 輸出 各類標識卡、 各類質量記錄表單 制造一部 制造二部 物管部 產品標識與可追 溯性控制程序 程序 /方法 5S考核評分 工傷事故次數(shù) 評價 /監(jiān)控 SP13標識和 可追溯性管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 50 顧客提供模具及 圖紙技術資料 模具保養(yǎng)計劃 易損備件更換計劃 輸入 合格證明 管理有序的生產現(xiàn)場 有明確標簽進行 標識且可追溯其 來源的產品 輸出 電腦、打印機、叉車、 液壓車、倉庫等 物管部 工程部 技術部 顧客財產控制程序 程序 /方法 工裝完好率 評價 /監(jiān)控 SP14顧客財產 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 51 質量體系要求 顧客對產品防護要求 倉庫管理制度 輸入 倉庫報表 合格的庫存產品 輸出 倉庫等場地、塑料箱、 貨架、油布 物管部 產品防護與交付控制程序 程序 /方法 庫存產品合格率 帳務準確率 庫存周轉率 評價 /監(jiān)控 SP15產品防護 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 52 測量設備采購計劃 測量設備臺帳 測量設備周期校驗計劃 控制計劃 MSA計劃 國家有關鑒定校正規(guī)程 /量具操作指導書 輸入 合格的檢驗、測量 和試驗設備驗收、 校準記錄 MSA結果 輸出 檢驗 、 實驗和 測量設備 / 電腦 主導： 計量員 協(xié)助：制造部 檢測設備控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程序 程序 /方法 定期校準計劃完成率 MSA符合率 評價 /監(jiān)控 SP16計量管理與 MSA分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 53 產品檢驗計劃 顧客要求 法律法規(guī) 輸入 產品檢測報告 輸出 金相顯微鏡 橡膠性能試驗設備 萬能試驗機 硬度機 /投影儀 / 主導： 試驗 /檢驗員 協(xié)助：制造部 采購部 實驗室管理程序 試驗設備操作規(guī)程 程序 /方法 錯檢率 漏檢率 定期試驗計劃完成率 評價 /監(jiān)控 SP17試驗室管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 54 送檢通知單 待檢驗的產品 控制計劃 輸入 進料檢驗履歷表 產品標識 輸出 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺 主導： IQC 協(xié)助：倉管員 《進料檢驗控制程序》 外協(xié)檢驗作業(yè)標準 外購檢驗作業(yè)標準 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP181進料檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 55 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺、 專用量具、量棒、 投影儀 主導： IPQC 協(xié)助：作業(yè)員 制程檢驗控制程序 制程檢驗作業(yè)標準 工藝文件 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 待檢驗的產品 控制計劃 輸入 首件單 自主檢驗報告 巡回檢驗報告 產品標識 輸出 SP182制程檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 56 已包裝好的產品 發(fā)貨通知單 控制計劃 輸入 產品檢驗報告單 照片 輸出 計算器、數(shù)碼相機 主導： OQC 協(xié)助：市場營銷部 物管部 出貨檢驗控制程序 出貨檢驗作業(yè)標準 包裝標準 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP183出貨檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 57 進料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顧客退回不合格品 過期庫存品、可疑產品 輸入 品質異常報告 返工 /修單 報廢單 退貨通知單 糾正和預防措施單 輸出 標簽、隔離區(qū)、 有標識的箱子 主導： 質控部 協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部 不合格品控制程序 糾正 /預防措施控制程序 返工 /修作業(yè)指導書 程序 /方法 產品入庫不良率 制程不良點 評價 /監(jiān)控 SP19不合格品控制 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 58 過程業(yè)績數(shù)據(jù) /圖表 市場信息 競爭對手資料 輸入 業(yè)績狀態(tài)報告 持續(xù)改進信息 輸出 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、 統(tǒng)計用軟件 主導：管理者代表 協(xié)助：質控部 統(tǒng)計過程控制程序 程序 /方法 業(yè)績考核完成 及時率 評價 /監(jiān)控 SP20數(shù)據(jù)分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 59 信息綜合分析報告 競爭對手分析報告 顧客滿意度調查分析報告 輸入 質量成本計劃 質量目標計劃 生產計劃 采購計劃 培訓計劃 顧客滿意度計劃 研究與開發(fā)計劃 輸出 報刊、互聯(lián)網(wǎng)