【正文】 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 27 過程方法 7 過程分析 /改進 過程標準化 過程改進 YES 過程分析 合理化 ？ NO 尋求 最佳實務 Best Practice 效果確認 YES NO 日常管理 /過程監(jiān)測 過程再造 (BPR) 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 28 過程績效和有效性 質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 數(shù)據(jù)分析 過程方法 過程監(jiān)控和測量 知識管理 過程改進 經(jīng)營理念 8 過程監(jiān)控和測量 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 29 市場營銷 分析 報告 輸入 COP1市場營銷 銷售額 輸出 程序 /方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨 PPM 公司客訴次數(shù) 評價 /監(jiān)控 電話 /傳真 /電腦 /國際互聯(lián)網(wǎng) 主導： 市場營銷部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 30 合同 正式訂單 輸入 COP2合同評審 合同評審表 內(nèi)部銷售訂單 /包裝卡 輸出 合同 /訂單評審控制程序 程序 /方法 評審及時率 評價 /監(jiān)控 電話、傳真、電腦、 打印機、評審單、 合同章 主導： 市場營銷部 協(xié)助：各相關部門 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 31 顧客要求 相關法律法規(guī) 類似經(jīng)驗 輸入 COP3過程設計 特殊特性清單 圖紙及技術規(guī)范 PPAP文件 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序 /方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價 /監(jiān)控 統(tǒng)計技術、測量系統(tǒng)分 析、計算機網(wǎng)絡技術、 CAD軟件、辦公軟件等、 以往類似產(chǎn)品的設計資料、 設計標準、檢驗 /試驗設備 主導： 技術部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 32 業(yè)務計劃 顧客訂單 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)變更通知單 輸入 COP4產(chǎn)品生產(chǎn) 滿足合同 /訂單 要求的合格產(chǎn)品 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序 /方法 生產(chǎn)計劃達成率 生產(chǎn)目標達成率 制程不良率 報廢率 評價 /監(jiān)控 臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 量具、專用測量儀器 制造一部 制造二部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 33 顧客訂單 合格產(chǎn)品 出貨計劃 /出貨通知單 輸入 COP5產(chǎn)品交付 交付準時率 交付監(jiān)控記錄 輸出 產(chǎn)品防護與交付控制程序 程序 /方法 交付準時率 附加運費 發(fā)貨出錯次數(shù) 評價 /監(jiān)控 叉車、貨運車輛、 貨運公司 營業(yè)部 物管部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 34 銷售及產(chǎn)品交付情況 輸入 COP6貨款回收 貨款 輸出 銷售核銷管理辦法 程序 /方法 貨款回收完成率 評價 /監(jiān)控 電話、 電算化財務 系統(tǒng)、應收帳款對帳、 應收帳款帳齡分析 主導：市場營銷部 管理統(tǒng)計部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 35 顧客的 客戶信息 技術服務協(xié)議 顧客投訴 ,抱怨記錄 客戶退貨記錄 輸入 客訴抱怨分析表 差異報告表 輸出 電話 /傳真 /電腦 /國際互聯(lián)網(wǎng) 主導： 質(zhì)控部 協(xié)助：營銷部 技術部 制造部門 客訴處理控制程序 顧客滿意度控制程序 程序 /方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨 PPM 公司客訴次數(shù) 評價 /監(jiān)控 COP7服務及顧客 信息反饋 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 36 新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部 需求、產(chǎn)品 /過程 更改、顧客投訴、 糾正預防措施改進、 文件和資料控制要求 體系運作產(chǎn)生的記錄文件 輸入 所有文件和資料的編制、 審核、批準、標識、貯存、 發(fā)放、使用、修改 /更改、 處置得到有效控制 文件資料和記錄的 有效性和完整性 便于查詢 輸出 內(nèi)部網(wǎng)絡、計算機、 打印機、復印機、資 料柜、各種管制印章 主導： 人力企劃部 技術部、質(zhì)控部 協(xié)助：各部門 文件及資料控制程序 文件制作控制程序 技術資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 程序 /方法 文件有效率 記錄保存完好率 評價 /監(jiān)控 SP1文件、資料 / 質(zhì)量記錄控制 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 37 市場資料 公司經(jīng)營計劃 和公司級數(shù)據(jù) 輸入 成本報告表 改善措施 輸出 各質(zhì)量成本活動查檢表、 各部門質(zhì)量成本月報表 主導：管理統(tǒng)計部 協(xié)助：各部門 質(zhì)量成本管理控制程序 程序 /方法 內(nèi)部質(zhì)量損失率 外部質(zhì)量損失率 評價 /監(jiān)控 SP2成本 控制 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 38 崗位職責要求 人員編制表 培訓記錄 輸入 培訓記錄 合格人員 員工檔案 輸出 電話、傳真、電腦、 網(wǎng)絡、招聘廣告、 培訓室、投影儀、 培訓教材、辦公用品 主導：人力企劃部 協(xié)助：各部門 人力資源管理控制程序 程序 /方法 培訓計劃完成率 人員崗位要求符合率 員工滿意度 評價 /監(jiān)控 SP3人力資源 管理及培訓 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 39 生產(chǎn)計劃及 交付計劃 現(xiàn)場突發(fā)事件 輸入 突發(fā)事件應急計劃 產(chǎn)品的準時交付 輸出 電話、 主導： 營業(yè) /生管部 市場營銷部 協(xié)助：各部門 應急處理控制程序 程序 /方法 交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP4應急計劃管理 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 40 顧客訂單及顧客要求 法律法規(guī)要求