【正文】 實驗和 測量設備 / 電腦 主導： 計量員 協(xié)助：制造部 檢測設備控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程序 程序 /方法 定期校準計劃完成率 MSA符合率 評價 /監(jiān)控 SP16計量管理與 MSA分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 53 產品檢驗計劃 顧客要求 法律法規(guī) 輸入 產品檢測報告 輸出 金相顯微鏡 橡膠性能試驗設備 萬能試驗機 硬度機 /投影儀 / 主導： 試驗 /檢驗員 協(xié)助：制造部 采購部 實驗室管理程序 試驗設備操作規(guī)程 程序 /方法 錯檢率 漏檢率 定期試驗計劃完成率 評價 /監(jiān)控 SP17試驗室管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 54 送檢通知單 待檢驗的產品 控制計劃 輸入 進料檢驗履歷表 產品標識 輸出 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺 主導： IQC 協(xié)助：倉管員 《進料檢驗控制程序》 外協(xié)檢驗作業(yè)標準 外購檢驗作業(yè)標準 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP181進料檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 55 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺、 專用量具、量棒、 投影儀 主導： IPQC 協(xié)助：作業(yè)員 制程檢驗控制程序 制程檢驗作業(yè)標準 工藝文件 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 待檢驗的產品 控制計劃 輸入 首件單 自主檢驗報告 巡回檢驗報告 產品標識 輸出 SP182制程檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 56 已包裝好的產品 發(fā)貨通知單 控制計劃 輸入 產品檢驗報告單 照片 輸出 計算器、數碼相機 主導： OQC 協(xié)助：市場營銷部 物管部 出貨檢驗控制程序 出貨檢驗作業(yè)標準 包裝標準 程序 /方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價 /監(jiān)控 SP183出貨檢驗 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 57 進料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顧客退回不合格品 過期庫存品、可疑產品 輸入 品質異常報告 返工 /修單 報廢單 退貨通知單 糾正和預防措施單 輸出 標簽、隔離區(qū)、 有標識的箱子 主導： 質控部 協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部 不合格品控制程序 糾正 /預防措施控制程序 返工 /修作業(yè)指導書 程序 /方法 產品入庫不良率 制程不良點 評價 /監(jiān)控 SP19不合格品控制 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 58 過程業(yè)績數據 /圖表 市場信息 競爭對手資料 輸入 業(yè)績狀態(tài)報告 持續(xù)改進信息 輸出 電腦、互聯(lián)網、 統(tǒng)計用軟件 主導：管理者代表 協(xié)助：質控部 統(tǒng)計過程控制程序 程序 /方法 業(yè)績考核完成 及時率 評價 /監(jiān)控 SP20數據分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 59 信息綜合分析報告 競爭對手分析報告 顧客滿意度調查分析報告 輸入 質量成本計劃 質量目標計劃 生產計劃 采購計劃 培訓計劃 顧客滿意度計劃 研究與開發(fā)計劃 輸出 報刊、互聯(lián)網 調查表、電腦 主導： 總經理 協(xié)助：管理者代表 經營計劃控制程序 程序 /方法 業(yè)績考核完成率 業(yè)績指標達成率 評價 /監(jiān)控 MP1質量方針、目標 及經營計劃 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 60 組織架構圖 輸入 各質量職能部門 和各級人員的職責、 權限和能力明確規(guī)定 輸出 計算機、打印機、 復印機 主導： 總經理 協(xié)助：人力企劃部 職責及權限控制程序 程序 /方法 人員崗位要求符合率 評價 /監(jiān)控 MP2職責和權限管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 61 審核結果 顧客反饋 過程業(yè)績和產品符合性 糾正和預防措施的狀況 以往管理評審的跟蹤驗證 可能影響質量管理體系的變更 改進和建議 實際的潛在的市場失效的分析 . 及其對質量、安全、環(huán)境的影響 輸入 質量管理體系及過程 有效性的改進 與顧客有關的改進 資源需求 輸出 會議室、投影儀、 電腦 主導： 總經理 協(xié)助：管理者代表 管理評審程序 程序 /方法 改進措施有效率 評價 /監(jiān)控 MP3管理評審 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 62 年度內稽計劃 產品出現(xiàn)重大質量問題 內、外部顧客發(fā)生重大 投訴或抱怨 產品、工序審核中出現(xiàn) 系統(tǒng)性問題 流程 /職能出現(xiàn)重大調整 輸入 質量管理體系及其 過程有效性改進 過程質量審核報告 過程質量改進措施 產品質量審核報告 產品質量改進措施 輸出 具有資格內部 稽查員檢查表 主導： 管理者代表 協(xié)助：內稽小組 各相關部門 過程稽核控制程序 產品稽核控制程序 程序 /方法 內審計劃完成率 100% 不符合項整改關閉 及時率 100% 內審覆蓋所有部門、 生產班次率 所有的不符合項的糾正 改進預防措施完成率 評價 /監(jiān)控 MP4內部稽核 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 63 持續(xù)改進計劃 合理化建議 數據分析結果 輸入 持續(xù)改進報告 滿足顧客要求 輸出 分析跟蹤技術 和評價方法 主導： 管理者代表 協(xié)助：各相關部門 持續(xù)改進控制程序 程序 /方法 改進措施完成率 改進措施有效率 評價 /監(jiān)控 MP5持續(xù)改進 分析跟蹤技術和評價方法設備、工具 質控部 協(xié)助：各相關部門誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 64 過程監(jiān)控報告 審核資料 顧客反饋 輸入 糾正和預防措施單 8D報告