【正文】 管理辦法 單擊此處編輯母版標題樣式 18 三、 檢驗 實施及記錄 實施過程特別要求： 實施人員 ： 實施標準 ： 出貨檢驗必須設(shè)置專職檢驗人員 按最新批準的《供應(yīng)商檢查報告規(guī)范》內(nèi)容執(zhí)行 樣件： 收到訂單后， 3個工作日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)時間告知柳汽 SQE，與 SQE確認是否需要到現(xiàn)場確認樣件。 完成時間： 審批要求： 新編制或更新的 《 供應(yīng)商檢查報告規(guī)范 》 需經(jīng) SQE審核批準。 尺寸檢驗每次檢驗不少于 5件（不足 5件的全檢）；涉及破壞性檢驗（例如零部件斷面尺寸檢驗、理化檢驗、鹽霧試驗、表面油漆質(zhì)量檢驗等檢驗項目）每次不少于 1件 單擊此處編輯母版標題樣式 13 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 五、檢驗的主要流程 編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（供應(yīng)商檢查報告規(guī)范表） 培訓(xùn)檢驗人員 外購件進貨送檢 檢驗或驗證 填寫供應(yīng)商檢查報告規(guī)范表 質(zhì)量部工程師對檢查結(jié)果簽署審批意見 檢查記錄歸案，轉(zhuǎn)交倉庫管理入庫 填寫反饋表，反饋供應(yīng)商整改回復(fù) 檢查發(fā)現(xiàn)不合格時 單擊此處編輯母版標題樣式 14 供應(yīng)商出貨檢驗管理辦法 單擊此處編輯母版標題樣式 15 供應(yīng)商出貨檢驗管理辦法 一 、 目的 目的： 嚴控發(fā)出的零部件質(zhì)量 嚴控進入主機廠的零件質(zhì)量 原則： 圖紙、 《 出貨檢驗報告 》 、零件實物三者狀態(tài)必須一致 單擊此處編輯母版標題樣式 16 二、 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的編制 編制時機： 每次新圖紙的下發(fā)： 試制用圖、技措圖、生產(chǎn)用圖 等 每次新增 控制及檢查要點 ：質(zhì)量問題發(fā)生后工藝文件的更新 新圖紙下發(fā)時，要求收到技術(shù)圖紙后 3個工作日內(nèi)提交， 5個工作日內(nèi)審批完成。 ②到供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗確認。 單擊此處編輯母版標題樣式 12 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 四、檢驗原則 按《供應(yīng)商檢查報告規(guī)范表》 檢查驗證。 。也可由二級供應(yīng)商編制提交后簽字確認，并對需檢查項目作標記。 (3)應(yīng) 與控制計劃要求確認的項目對應(yīng)。 單擊此處編輯母版標題樣式 10 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 三、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的編制 依據(jù) : (1)試制用圖、技措圖、生產(chǎn)用圖等 圖紙資料。 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書： 檢驗或者驗證工作執(zhí)行的標準、規(guī)范、說明其作業(yè)方法、手段的文件。 適用范圍： 對 外購零部件的 進貨進行 檢驗與驗證（含量產(chǎn)件和樣品件） 。單擊此處編輯母版標題樣式 1 熱烈歡迎參加乘用車部品質(zhì)量交流會的各位領(lǐng)導(dǎo)！ 單擊此處編輯母版標題樣式 2 交流會安排 時間： 2月 20日 交流內(nèi)容 8： 308:45 乘用車品質(zhì)保證部邵明峰助理動員講話 8:4510:15 進貨 、 出貨檢驗及中轉(zhuǎn)庫管理 標準作業(yè) 10： 1510:30 休息 10:3012:00 作業(yè)者技能培訓(xùn) 作業(yè)觀察 始業(yè)點檢 12： 0013:30 午餐 、 休息 13:3014:50 2023年質(zhì)量保證工作回顧及 2023年質(zhì)量控制要求 14:5015:00 休息 15:0016:30 《 乘用車供應(yīng)商質(zhì)量水平提升指南 》 宣講 16:3017:00 答疑 乘龍 霸龍 風(fēng)行 乘用車品質(zhì)保證部 2023年 2月 現(xiàn)場質(zhì)量管理培訓(xùn) （上午） 單擊此處編輯母版標題樣式 4 一、供應(yīng)商質(zhì)量提升愿景： 實現(xiàn) “過程能力受控，實物質(zhì)量達標” 二、供應(yīng)商質(zhì)量提升流程： 結(jié)合供應(yīng)商存在的主要問題，通過提升供應(yīng)商 質(zhì)量管理能力 來保證產(chǎn)品實物質(zhì)量，形成 “質(zhì)量是檢驗出來的 — 質(zhì)量是制造出來的— 質(zhì)量是策劃出來的” 提升模式。 單擊此處編輯母版標題樣式 5 一、質(zhì)量是檢驗出來的 《 供應(yīng)商外協(xié)件進貨檢驗管理辦法 》 《 供應(yīng)商出貨檢驗管理辦法 》 《 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）及現(xiàn)場服務(wù)管理流程 》 單擊此處編輯母版標題樣式 6 供應(yīng)商外購件進貨檢驗管理辦法 單擊此處編輯母版標題樣式 7 目錄 二 相關(guān)術(shù)語 進貨檢驗 目的及適用范圍 一 三 四 檢驗作業(yè)指書編制 檢驗 原則 五 檢驗 主要流程 單擊此處編輯母版標題樣式 8 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 一、 供應(yīng)商外購件進貨檢驗 目的及適用范圍 目的： 對外購零部件的實物質(zhì)量進行管控 ，確保符合相關(guān)技術(shù)文件或管理規(guī)范的要求，防范不合格外購零部件的流入 。 單擊此處編輯母版標題樣式 9 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 二、 相關(guān)術(shù)語 檢驗 ： 對樣品的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量，并將結(jié)果與規(guī)定標準進行比較，以確認各項特性合格情況的活動。 驗證： 通過檢查和確認提供的客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求得到滿足的認可活動 。(2)檢查項目應(yīng)包含有外觀、尺寸、性能等檢查項目 。 (4)編制模板參照 《供應(yīng)商檢查報告規(guī)范表》的《檢查報告規(guī)范范本及說明》 單擊此處編輯母版標題樣式 11 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進貨檢驗管理辦法 三、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的編制 編制者： 質(zhì)量部工程師或項目開發(fā)工程師 。 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的更新： 下發(fā)新版本圖紙資料或有變更時，及時更新替換。 編制時機： 原則上收到產(chǎn)品圖紙等相關(guān)資料后， 5個工作日內(nèi)編制完成。 對無法檢驗的項目，可按以下方式 驗證： ①供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書。 ③委托第三方測試機構(gòu)進行測試。 每次新增 控制及檢查要點 時， 在提交問題分析報告（如 8D報告）同時提交 。 供應(yīng)商出貨檢驗管理辦法 單擊此處編輯母版標題樣式 17 格式：模板參照 《 供應(yīng)商檢查報告規(guī)范 》 注意要點： 所參照圖紙版本需明確，生產(chǎn)圖的“設(shè)計更改通知單號”需明確； 檢查頻次需明確， 樣件檢驗頻次為 100%； 如有檢具，應(yīng)使用檢具進行檢測； 圖紙上標注的所有關(guān)鍵特性， 需納入每批檢測項目； 對于影響整車 NVH性能的零部件，應(yīng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求將動 /靜剛度、邵氏硬度、動不平衡度、噪音、吸振器頻率等性能要求納入每批檢測項目； 對于影響整車四輪定位性能的零部件，需將圖紙中標注的所有關(guān)鍵尺寸及關(guān)鍵特性納入每批檢測項目； 對于 3C件，應(yīng)將 3C標識及申請 3C時使用的圖號或型號標識納入每批檢測項目。樣件出貨應(yīng)全檢，涉及破壞性檢驗（例如零部件斷面尺寸檢驗、理化檢驗、鹽霧試驗、表面油漆質(zhì)量檢驗等檢驗項目）每次不少于 1件。 供應(yīng)商出貨檢驗管理辦法 單擊此處編輯母版標題樣式 19 按 《 供應(yīng)商檢查報告規(guī)范 》 格式出具 《 供應(yīng)商檢查報告 》 ； 尺寸檢測需記錄實測數(shù)據(jù)； 樣件：實測數(shù)據(jù)全部記錄； 量產(chǎn)件：按檢測頻次要求記錄對應(yīng)的數(shù)據(jù)，如檢測頻次 100%全部合格的可記錄 5個數(shù)據(jù)； 《 供應(yīng)商檢查報告 》 需得到相關(guān)負責(zé)人的簽章及確認日期。 隨零件附上出貨檢驗報告送達柳汽乘用車事業(yè)部倉庫。 一、 目的 二、 適用范圍 適用于所有乘用車供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）的管理 。 單擊此處編輯母版標題樣式 23 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）管理流程 四、 工作流程 完善柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）管理機制 ①、 根據(jù)東風(fēng)柳汽 PV品保部發(fā)布的 《乘用車供應(yīng)商倉儲（含柳州中轉(zhuǎn)庫）質(zhì)量管理要求》（附件） ，編制《 **供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）質(zhì)量管理要求》。 單擊此處編輯母版標題樣式 24 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）管理流程 四、 工作流程 中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）的監(jiān)督管理 ①、供應(yīng)商 質(zhì)量部每月制定月度中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）檢查計劃，由各相關(guān)人員進行檢查并對不符合項進行指摘與記錄。 ③、 對每月影響中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲） KPI指標達成前 5位的問題，在下月檢查計劃中增加針對性的檢查項目。 單擊此處編輯母版標題樣式 25 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）管理流程 五 、 質(zhì)量記錄 《 **供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲）質(zhì)量管理要求》 《拆外包裝業(yè)務(wù)規(guī)范》 《中轉(zhuǎn)庫出貨檢驗規(guī)范》 附件： 單擊此處編輯母版標題樣式 26 供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)人員要求及規(guī)范 一 、 現(xiàn)場服務(wù)人員資質(zhì)要求 根據(jù)柳汽《乘用車供應(yīng)商管理手冊》中質(zhì)量管理政策的 ：供應(yīng)商應(yīng)指派 受過專業(yè)培訓(xùn)并簽訂勞動合同 1年以上 的員工代表來東風(fēng)柳汽生產(chǎn)工廠的每班生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)，確保對可疑品和缺陷零件進行隔離和標識，保證缺陷零件不會流向客戶。不得以任何理由遲到、早退、曠工、中途離開等違規(guī)行為。 二、 現(xiàn)場服務(wù)人員資質(zhì)要求 三、上班考勤要求 要求： 上班 /下班均以柳汽指