【正文】 0255075100 設計開發(fā)過程中設計變更控制到位、記錄齊全 0255075100 該單位能滿足本公司對產(chǎn)品、工藝提出的特殊要求 0255075100 二、供應商審核及資質(zhì)認證 －－采購 采購過程受到有效控制 0255075100 采購過程的控制方式取決于所采購的產(chǎn)品或服務 0255075100 該單位實行供應商認可評審制度 0255075100 采購文件有程序指導并進行有效控制 0255075100 采購過程由品質(zhì)、工程等部門合作共同實施 0255075100 采購的產(chǎn)品或服務在接受前經(jīng)過檢驗論證 0255075100 該單位的主要供應商能配合該單位開展質(zhì)量改進等 0255075100 －－生產(chǎn)與服務運作 該單位對生產(chǎn)與服務運作有計劃、有控制 0255075100 本公司的訂單要求被合理地轉(zhuǎn)換成相應的生產(chǎn)計劃 0255075100 生產(chǎn)工藝流程布置合理 0255075100 生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導書、生產(chǎn)控制及檢驗機制到位 0255075100 生產(chǎn)設備、設施合理，維護正常 0255075100 生產(chǎn)環(huán)境、工作環(huán)境舒適 0255075100 二、供應商審核及資質(zhì)認證 測量、監(jiān)控設備合理到位 0255075100 生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品及在制品等標識明確、可追溯性強 0255075100 對本公司提出的特殊標識要求該單位能在生產(chǎn)過程中 實施到位 0255075100 該單位能妥善維護本公司提供的檢測設備、模具等 0255075100 生產(chǎn)、包裝、運輸、儲存過程的儲運手段合理到位 0255075100 所有生產(chǎn)設施及過程正式使用前經(jīng)過認可驗收 0255075100 產(chǎn)品、設備、人員、生產(chǎn)過程等認可驗收文件齊備 0255075100 生產(chǎn)及交貨過程中對本公司提供的相關文件維護使用到位 0255075100 生產(chǎn)及交貨過程中維護所用的檢測設備受到有效的控制 計量及維護 0255075100 檢測設備的使用、保護有效 0255075100 檢測與測試軟件在使用前經(jīng)過測試驗收，使用時得到 合理的維護 0255075100 所有設備、設施的計量符合要求 0255075100 過程管理總平均得分： 四、供應商關系管理 、分析與改進 審核內(nèi)容 觀察記錄 得分 －－總則 明確、計劃并實施檢測、監(jiān)控、分析及改進過程， 確保質(zhì)量體系、各種過程及產(chǎn)品與服務符合顧客 與本公司要求 0255075100 監(jiān)測的方式、時間、地點及頻率明確 0255075100 該單位明確并使用了有關的統(tǒng)計技術 0255075100 PDCS及相應的質(zhì)量工具得到有效運用 0255075100 分析的數(shù)據(jù)及改進結(jié)果作為管理評審過程的依據(jù) 0255075100 －－監(jiān)測 顧客的要求作為建立質(zhì)量管理體系中監(jiān)測過程確定的依據(jù) 0255075100 該單位有效地計劃、實施了質(zhì)量體系內(nèi)審 0255075100 該單位用于監(jiān)測過程的方法得當，能滿足本公司及相關顧客的要求 0255075100 二、供應商審核及資質(zhì)認證 監(jiān)測實施記錄的結(jié)果理想，能滿足本公司及相關 顧客的要求 0255075100 不符合要求的產(chǎn)品服務或過程能得到控制并能及時、 有效地糾正 0255075100 不合格項目（產(chǎn)品）包括戶口的實際處理符合要求 0255075100 －－數(shù)據(jù)分析 有程序指導質(zhì)量管理體系中的數(shù)據(jù)分析 0255075100 數(shù)據(jù)采集源于監(jiān)測及相關的活動 0255075100 數(shù)據(jù)分析應提供以下信息：質(zhì)量管理體系的適用性、 有產(chǎn)性及足夠性；過程運作趨勢；顧客滿意程度； 過程與產(chǎn)品的特點與性質(zhì) 0255075100 對本公司提出的有關產(chǎn)品、服務等數(shù)據(jù)與信息的分析、 報告等能及時、到位 0255075100 －－持續(xù)改進 該單位質(zhì)量管理體系體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求 0255075100 二、供應商審核及資質(zhì)認證 該單位制定了有關程序，明確了質(zhì)量方針、目標、內(nèi) 審、數(shù)據(jù)分析、糾正與預防行動及管理評審等用于推 動持續(xù)改進 寺圭圭 0255075100 能配合公司開展有計劃的及臨時的改進活動 0255075100 有過程、程序控制指導不合格項目的發(fā)生或再發(fā)生 0255075100 有過程、程序控制抽屜顧客的投訴 0255075100 有過程、程序控制指導潛在的不合格項目的發(fā)生 0255075100 質(zhì)量管理體系的記錄及數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客的反饋被 作為制定預防措施的依據(jù) 0255075100 預防措施與計劃實施到位 0255075100 過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋等呈現(xiàn)良好的改進趨勢 0255075100 持續(xù)改進還體現(xiàn)在成本、效益等方面 0255075100 持續(xù)改進的活動由全員參與 0255075100 監(jiān)測、分析與改進總平均得分： 供應商質(zhì)量體系審核總平均分： 二、供應商審核及資質(zhì)認證 審核結(jié)論 很差（ 0～ 30分）； 差（ 30～ 50分）； 一般（ 50～ 60分）； 良好（ 60～ 80分）； 優(yōu)秀（ 80～ 100分）。若無，計劃何時開展認證工作？ ： /工廠的產(chǎn)品設計或工廠建設是否進行了環(huán)境影響評估？若有，簡單介紹。進口原材料采購周期 /天： 占： % ？若有，為多少？ 177。 ： 標準執(zhí)行，主要指標有： ： PPM？ 是否用 SPC？ ：主要缺陷 AQL（或其他）； 將要缺陷 AQL（或其他） ？若有，主要設備及檢測項目有： [ ]CCEE； [ ]UL； [ ]CSA； [ ]DVE；[ ]BSI；其他。 產(chǎn)品層次審核 工藝過程審核 質(zhì)量保證體系審核 公司層次的評審 二、供應商審核及資質(zhì)認證 普通型供應商評審 合作伙伴型供應商評審 主觀判斷法 客觀判斷法 二、供應商審核及資質(zhì)認證 調(diào)查法 現(xiàn)場打分評比法 供應商績效考評 供應商綜合評審法 總體成本法 二、供應商審核及資質(zhì)認證 供應商審核調(diào)查問卷的格式 供應商名稱： 地址： 電話： 傳真： 電子郵件： 廠長（總經(jīng)理）： 業(yè)務聯(lián)系人： 二、供應商審核及資質(zhì)認證 基本情況 ： 注冊資本： 公司性質(zhì)： 股東情況（如有）： ： 建筑面積： 廠房自有、租賃（選擇） ： 其中直接生產(chǎn)工人： 各類專業(yè)技術人員： 高級職稱： 中級職稱： 初級職稱： （公司）組織架構(gòu)圖（或附件）： ： 天 /周 生產(chǎn)班次： 各班時間： 辦公時間： ： 產(chǎn)量（前年）： 產(chǎn)量（去年）： 產(chǎn)量（今年） 平均出口比例（ %）： ： 現(xiàn)有產(chǎn)量： ： 主要產(chǎn)品： 年供應量： 交貨周期（天）： 所占比例（ %） ： 供應產(chǎn)品（零部件）： 年供應量： 供應發(fā)貨周期（天） 二、供應商審核及資質(zhì)認證 質(zhì)量體系 /政策是： ： （或附件）： ISO9000認證？若是，附證書。 就供應商的整個質(zhì)量體系和過程，參照 ISO9000標準或其他質(zhì)量體系標準而進行的審核。 二、供應商審核及資質(zhì)認證 產(chǎn)品層次審核 工藝過程審核 質(zhì)量保證體系審核 公司層次的評審 確認、改進供應商的產(chǎn)品質(zhì)量。是為了了解供應商的優(yōu)缺點、控制供應過程、促進供應商改進的有效手段，也是降低經(jīng)營風險、保證持續(xù)供應的重要保障。 由采購單位選出供應條件較為有利的幾個供應商，同它們分別進行協(xié)商，再確定合適的供應商。 在對供應商充分調(diào)查了解的基礎上，再經(jīng)過認真考核、分析比較后選擇供應商的方法。 一、供應商選擇 一、供應商選擇供應商的財務狀況是否穩(wěn)定 供應商內(nèi)部組織與管理是否良好 供應商員工的狀況是否穩(wěn)定 一、供應商選擇 一、供應商選擇適價：報價、比價、議價和定價 適質(zhì)：物料品質(zhì)符合企業(yè)要求 適時：供應商準時交貨、不拖后、不提前 適量：按訂單數(shù)量生產(chǎn)，不多量也不少量 適地：距離較近、運輸較方便 一、供應商選擇 一、供應商選擇直觀判斷 考核選擇 招標選擇 協(xié)商選擇 指通過調(diào)查、征詢意見、綜合分析和判斷來選擇供應商的一種方法，是一種主觀性較強的判斷方法，主要是傾聽和采納有經(jīng)驗的采購人員的意見，或者直接由采購人員憑經(jīng)驗作出判斷。 具體指標： 安裝服務、培訓服務、維修服務、升級服務和技術支持服務。 作業(yè)成本 包括：倉儲成本（倉庫租金、倉管人員工資、倉儲設備折舊費）、維修成本（各種材料的維護、修理成本）。 一、供應商選擇 產(chǎn)品質(zhì)量合適 成本低 交貨及時 整體服務水平好 履行合同的承諾與能力 成本不僅包括采購價格，還包括原料或零部件使