某鞋業(yè)公司績(jī)效管理體系-展示頁(yè)
2025-02-24 13:31本頁(yè)面
【正文】 0萬(wàn)元 配套費(fèi)收入 3000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)率 50% 回款額 4800萬(wàn)元 回款率 120% 利潤(rùn)額 1000萬(wàn)元 客戶(hù)指標(biāo) 客戶(hù)滿意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過(guò)程管理指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展戶(hù)數(shù) 8000戶(hù) 民用戶(hù)安裝戶(hù)數(shù) 5000戶(hù) 工福戶(hù)銷(xiāo)售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶(hù)密季度 200戶(hù) /公里 員工指標(biāo) 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營(yíng)業(yè)收入 30萬(wàn) /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 分解 分解 ? KPI指標(biāo)體系 KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 某成員企業(yè)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與分解 KPI指標(biāo) 目標(biāo)值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)收入 4000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)率 50% 回款額 4800萬(wàn)元 回款率 120% 利潤(rùn)額 1000萬(wàn)元 客戶(hù)指標(biāo) 客戶(hù)滿意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過(guò)程管理指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展戶(hù)數(shù) 8000戶(hù) 民用戶(hù)安裝戶(hù)數(shù) 5000戶(hù) 工福戶(hù)銷(xiāo)售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶(hù)密季度 200戶(hù) /公里 員工指標(biāo) 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營(yíng)業(yè)收入 30萬(wàn) /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 部門(mén) KPI 分解 分解 員工 KPI 分解 ? KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 指標(biāo)監(jiān)控 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 年度2 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 年度3 成本利潤(rùn)率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 季度4 天然氣單位成本 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 月度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??30 城市管道氣化率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度31 采暖爐發(fā)展戶(hù)數(shù) 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度32 采暖爐用戶(hù)增長(zhǎng)率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度33 供銷(xiāo)氣差率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營(yíng) 月度34 單位管網(wǎng)工程成本 過(guò)程管理 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 月度35 管網(wǎng)完好率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營(yíng) 月度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??60 用戶(hù)滿意度綜合指數(shù) 客戶(hù) 成員企業(yè) 綜合辦 年度61 用戶(hù)回訪滿意度 客戶(hù) 成員企業(yè) 呼叫中心 月度62 工程工期履約率 客戶(hù) 成員企業(yè) 市場(chǎng)、合同管理 年度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??70 員工流動(dòng)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度71 員工滿意度 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度72 員工任職資格晉升率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度74 勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工 成員企業(yè) 計(jì)統(tǒng)、綜合辦 年度?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??對(duì)應(yīng)部門(mén) 統(tǒng)計(jì)來(lái)源 數(shù)據(jù)周期達(dá)成情況編號(hào) 指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)? KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營(yíng)檢討 該成員企業(yè) 2023年第一季度經(jīng)營(yíng)狀況如下表： 單位 一季度計(jì)劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶(hù)配套收入 萬(wàn)元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費(fèi)收入 萬(wàn)元 0采暖爐配套收入 萬(wàn)元 0工福戶(hù)配套費(fèi)收入 萬(wàn)元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 0其他收入 萬(wàn)元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬(wàn)元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費(fèi)回款 萬(wàn)元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費(fèi)回款 萬(wàn)元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷(xiāo)售回款 萬(wàn)元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷(xiāo)售回款 萬(wàn)元 0其他回款 萬(wàn)元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬(wàn)元 240民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺(tái) 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺(tái) 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶(hù)安裝 戶(hù) 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺(tái) 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺(tái) 0 4 . 0 0工福戶(hù)安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬(wàn)方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶(hù) 萬(wàn)方 6 9 .
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1