咨詢公司績效管理體系培訓-展示頁
2025-01-22 03:31本頁面
【正文】 ? 越往基層營運類指標權重相對效益類指標權重逐漸增大 ? 在每類指標中分主要及次要兩級。實施關鍵點及討論設題 19 關鍵業(yè)績指標（ KPI）的定義和價值 關鍵業(yè)績指標 ? 是對公司戰(zhàn)略目標的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正的 ? 是能有效反應關鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù) ? KPI分定量指標和定性指標兩大部分。績效管理體系介紹 182。KPI指標設定 182。支持公司業(yè)績目標實現(xiàn)的簡單有效的績效管理體系 目錄 182?？冃Ч芾眢w系介紹 182。實施關鍵點及討論設題 2 業(yè)績管理是一整套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃 每年或必要時 經(jīng)營計劃 年度或每季度 業(yè)績管理程序 每季度 公司戰(zhàn) 略 經(jīng)營 資本計劃 資本預算流程 業(yè)務系統(tǒng) 制定關鍵 業(yè)績指標 制定預算 完成公司 經(jīng)營預算 簽訂業(yè)績合同并根據(jù)目標評 估業(yè)績 3 績效管理的關鍵元素 、以價值為導向的樹形 KPI體系 目標 ? 4 績效管理可分為三大部分 協(xié)商簽定 業(yè)績合同 量化目標 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 制定業(yè)績合同樣板 選擇考核指標 設定權重 交流結(jié)果 /過程糾偏 分析及統(tǒng)計結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 確定崗位的提升及免職 確定獎金及股權 數(shù)值、確定固定 工資提高幅度 年終業(yè)績考核 1. 2. 3. 的激勵 況跟蹤 定 5 業(yè)績合同是管理驅(qū)動的有力工具 舉例 總部職能部門領導 模塊職能部門經(jīng)理 * 主管板塊副總裁及 模塊總經(jīng)理 總裁 模塊副總經(jīng)理 （主管業(yè)務單元） 部門經(jīng)理 業(yè)務員 業(yè)績 合同 業(yè)績 合同 業(yè)績 合同 業(yè)績 合同 業(yè)績 合同 業(yè)績 合同 合同簽訂 提供建議 可不作 *財務部門（不包括風控）例外 6 什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的 總公司中高級干部與總裁辦公會 /總裁之間的內(nèi)部合同，它 ? 定義公司各管理層的主要考核方面及關鍵業(yè)績指標 ? 確定各主要考查方面及關鍵業(yè)績指標的權重 ? 參照歷史業(yè)績及未來戰(zhàn)略重點量化每個關鍵業(yè)績指標 ? 是決定合同受約人浮動薪酬與非物質(zhì)獎懲的基礎 ? 保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ? 使高層管理者把精力集中在對公司價值最關鍵的經(jīng)營決策上 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化 ? 以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績達成的嚴肅性 業(yè)績合同是 目的 7 合同具有兩個作用：激勵集體業(yè)績和明確個人責任 激勵集體業(yè)績 明確個人的責任 ? 明確公司中每個部門如何創(chuàng)造價值 ? 實現(xiàn)公司內(nèi)部資源的合理分配，將資源集中從事最具有潛力的業(yè)務 ? 提高公司內(nèi)部管理透明度，對業(yè)績進行監(jiān)督和及時反饋 ? 制定明確的目標和評估方法，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領導對公司的貢獻 ? 將個人對業(yè)績負責的作法制度化 ? 建立有效的激勵機制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東利益相一致 8 業(yè)績合同有四個基本組成部分： KPI類別、 KPI指標、權重與目標 效益類指標 運營類指標 組織類指標 業(yè)績類 KPI類別 KPI（舉例） ?投資資本回報率 ?稅息前利潤 ?自由現(xiàn)金流 ?成本支出（固定及變動） ?市場份額 ?營運資本周轉(zhuǎn) ?經(jīng)理層滿意程序 ?員工滿意度 權重 目標（量化或質(zhì)化） 50% 20% 10% 12% 10億元 12億元 3億元 30% 20天 質(zhì)化目標 業(yè)績合同要對比實際完成業(yè)績與預算目標，并依各考核項目的重要性以不同權重加權平均來計算綜合業(yè)績分數(shù) KPI指標 指標重要性 預算目標 9 程序二：業(yè)績合同季度完成情況的跟蹤及糾偏 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)果 定期收集數(shù)年 ? 采集量化指標的季度完成數(shù)據(jù) ? 完成情況與分配到各季度的目標值進行比較 ? 向上、向下通報本季度業(yè)績完成情況 ? 分指標表揚走超額完成單位和鞭策未達標單位 ? 人事部向財務部、信息中 心與業(yè)務單元索取各項數(shù)據(jù) ? 總部人事部 ? 單元人事部 ? 總裁、各板塊總經(jīng)理及人事部 主要工作 負責單位 10 管理信息系統(tǒng)提供業(yè)績合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績評估的基礎 ?成品業(yè)務群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費用 ?投資額 ? ? ? ?處理原始數(shù)據(jù) ?計算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果要求輸出 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) 總公司 ROIC=…… 凈利 =….. 公司總裁財務 類指標 ROIC=…… 凈利 =…… 業(yè)績合同 KPI報告 輸入 KPI報告 輸出業(yè)績合同 業(yè)績合同 KPI類別 KPI 權重 目標 效益類 營運類 組織類 11 月度業(yè)績報表和程序 zxcvzxcv 重要項目、商品計劃完成表 資金使用表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債平衡表 損益表 實際 差額 差額說明 計劃 銷售收入 －經(jīng)營費
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