某集團(tuán)計劃管理診斷報告書-展示頁
2025-02-17 18:00本頁面
【正文】 港幣，城市氣化覆蓋 200萬戶。 新能源做好戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備。旅游酒店抓好兩個五星級賓館的建設(shè)，適時涉足金融業(yè)。 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度計劃 銷售目標(biāo)：銷售熱水器 50000臺 ， 真空集熱管 100萬支 ， 自用真空集熱管 90萬支 。 安全計劃 設(shè)備技術(shù)改造計劃 設(shè)備保養(yǎng)及檢修計劃 質(zhì)量管理計劃 研發(fā)計劃 有 有 有 月度計劃分解 有 有 有 有 二、太陽能公司 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 7 頁 有（無） 策略計劃 策略行動方案 計劃與結(jié)果的檢討機(jī)制 三年或五年的策略目標(biāo) 有 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年計劃 經(jīng)營生產(chǎn)指標(biāo)、運(yùn)營指標(biāo)、市場發(fā)展計劃，銷售費(fèi)用計劃，質(zhì)量安全計劃，基本建設(shè)及投資計劃，采購計劃、培訓(xùn)計劃，用人計劃、設(shè)備維護(hù)計劃、技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造計劃、綜合計劃、預(yù)算（收入、損益、現(xiàn)金、直接成本、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用） 有 有 有 月度計劃分解 有 有 有 有 二、燃?xì)猓ㄒ岳确蝗細(xì)鉃槔? 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 8 頁 新奧集團(tuán)計劃執(zhí)行情況一覽 3159933799722684911587418858351536743864812600228505000100001500020230250003000035000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽能 綜合服務(wù) 山明水秀99年計劃99年實(shí)際完成1999年總收入計劃的執(zhí)行情況 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 9 頁 2023年總收入計劃的執(zhí)行情況 新奧集團(tuán)計劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 10 頁 2023年上半年總收入計劃的執(zhí)行情況 燃?xì)? 太陽能 綜合服務(wù) 新奧集團(tuán)計劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 11 頁 集團(tuán)總部 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽能 綜合服務(wù) 山明水秀1999 年計劃 31599 7226 15874 3513 384 26002023 年計劃 50300 18900 21900 5000 400 24002023 年計劃 7006 32023 19450 6900 250001000020230300004000050000600007000080000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽能 綜合服務(wù) 山明水秀1999年計劃2023年計劃2023年計劃近三年的總收入計劃制定情況 新奧集團(tuán)近三年計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 12 頁 計劃實(shí)際完成完成率 計劃實(shí)際完成完成率 計劃實(shí)際完成完成率 集團(tuán)總部 31599 33799 % 50300 55531 % 30774 29545 %燃?xì)馐聵I(yè)部 7226 8491 % 18900 23755 % 13692 15020 %地產(chǎn)事業(yè)部 15874 18858 % 21900 23361 % 7705 5639 %太陽能公司 3513 3674 % 5000 5501 %綜合服務(wù)公司 386 481 % 400 508 %山明水秀大酒店 2600 2285 % 2400 2404 %工業(yè)板快 7807 7253 %旅游酒店 1414 1412 %運(yùn)輸公司 154 220 %新奧集團(tuán) 1999~2023 年經(jīng)營收入計劃與執(zhí)行對照表 單位：萬元1999 年 2023 年 2023 年上半年..... . HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 13 頁 經(jīng)營性資金收入率經(jīng)營性資金支出資本性支出率集團(tuán) 81% 86% 52%廊坊燃?xì)?90% 2%密云燃?xì)?90% 0%地產(chǎn)板快 90%太陽能公司 90%設(shè)備公司 26%昌平燃?xì)?41% 31%葫蘆島燃?xì)?65% 132% 25%黃島燃?xì)?66%諸城燃?xì)?22%聊城燃?xì)?350%京谷燃?xì)?120%資金預(yù)算執(zhí)行情況（以 7 月份為例）注：其它月份與７月份有類似的現(xiàn)象，故以７月份為例。 ２、對于資金預(yù)算方面，執(zhí)行結(jié)果與年初預(yù)算相差甚遠(yuǎn)，有的成員企業(yè)， 在經(jīng)營性收入沒有完成的情況下，經(jīng)營性支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)算，更有一 成員企業(yè)的經(jīng)營性支出超出預(yù)算的 250%。 就整個集團(tuán)來說，實(shí)際發(fā)生的資本性支出僅為預(yù)算的 52%，有的企業(yè) 的支出僅為預(yù)算的 2%，還有的企業(yè)資本性支出預(yù)算為 100萬元，而實(shí)
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