某集團(tuán)計(jì)劃管理診斷研究報(bào)告-展示頁(yè)
2025-02-17 17:57本頁(yè)面
【正文】 港幣，城市氣化覆蓋 200萬戶。 新能源做好戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備。旅游酒店抓好兩個(gè)五星級(jí)賓館的建設(shè)，適時(shí)涉足金融業(yè)。 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度計(jì)劃 銷售目標(biāo)：銷售熱水器 50000臺(tái) ， 真空集熱管 100萬支 ， 自用真空集熱管 90萬支 。 安全計(jì)劃 設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃 設(shè)備保養(yǎng)及檢修計(jì)劃 質(zhì)量管理計(jì)劃 研發(fā)計(jì)劃 有 有 有 月度計(jì)劃分解 有 有 有 有 二、太陽(yáng)能公司 新奧集團(tuán)目標(biāo)計(jì)劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 7 頁(yè) 有（無） 策略計(jì)劃 策略行動(dòng)方案 計(jì)劃與結(jié)果的檢討機(jī)制 三年或五年的策略目標(biāo) 有 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃，銷售費(fèi)用計(jì)劃，質(zhì)量安全計(jì)劃，基本建設(shè)及投資計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃，用人計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造計(jì)劃、綜合計(jì)劃、預(yù)算（收入、損益、現(xiàn)金、直接成本、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用） 有 有 有 月度計(jì)劃分解 有 有 有 有 二、燃?xì)猓ㄒ岳确蝗細(xì)鉃槔? 新奧集團(tuán)目標(biāo)計(jì)劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 8 頁(yè) 新奧集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況一覽 3159933799722684911587418858351536743864812600228505000100001500020230250003000035000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀99年計(jì)劃99年實(shí)際完成1999年總收入計(jì)劃的執(zhí)行情況 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 9 頁(yè) 2023年總收入計(jì)劃的執(zhí)行情況 新奧集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 10 頁(yè) 2023年上半年總收入計(jì)劃的執(zhí)行情況 燃?xì)? 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 新奧集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 11 頁(yè) 集團(tuán)總部 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀1999 年計(jì)劃 31599 7226 15874 3513 384 26002023 年計(jì)劃 50300 18900 21900 5000 400 24002023 年計(jì)劃 7006 32023 19450 6900 250001000020230300004000050000600007000080000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀1999年計(jì)劃2023年計(jì)劃2023年計(jì)劃近三年的總收入計(jì)劃制定情況 新奧集團(tuán)近三年計(jì)劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 12 頁(yè) 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 集團(tuán)總部 31599 33799 % 50300 55531 % 30774 29545 %燃?xì)馐聵I(yè)部 7226 8491 % 18900 23755 % 13692 15020 %地產(chǎn)事業(yè)部 15874 18858 % 21900 23361 % 7705 5639 %太陽(yáng)能公司 3513 3674 % 5000 5501 %綜合服務(wù)公司 386 481 % 400 508 %山明水秀大酒店 2600 2285 % 2400 2404 %工業(yè)板快 7807 7253 %旅游酒店 1414 1412 %運(yùn)輸公司 154 220 %新奧集團(tuán) 1999~2023 年經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃與執(zhí)行對(duì)照表 單位：萬元1999 年 2023 年 2023 年上半年.... . HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 13 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)性資金收入率經(jīng)營(yíng)性資金支出資本性支出率集團(tuán) 81% 86% 52%廊坊燃?xì)?90% 2%密云燃?xì)?90% 0%地產(chǎn)板快 90%太陽(yáng)能公司 90%設(shè)備公司 26%昌平燃?xì)?41% 31%葫蘆島燃?xì)?65% 132% 25%黃島燃?xì)?66%諸城燃?xì)?22%聊城燃?xì)?350%京谷燃?xì)?120%資金預(yù)算執(zhí)行情況（以 7 月份為例）注：其它月份與７月份有類似的現(xiàn)象，故以７月份為例。 ２、對(duì)于資金預(yù)算方面，執(zhí)行結(jié)果與年初預(yù)算相差甚遠(yuǎn)，有的成員企業(yè)， 在經(jīng)營(yíng)性收入沒有完成的情況下，經(jīng)營(yíng)性支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)算，更有一 成員企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性支出超出預(yù)算的 250%。 就整個(gè)集團(tuán)來說，實(shí)際發(fā)生的資本性支出僅為預(yù)算的 52%，有的企業(yè) 的支出僅為預(yù)算的 2%，還有的企業(yè)資本性支出預(yù)算為 100萬元，而實(shí)
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