【正文】 本商品業(yè)務(wù)部之戰(zhàn)略規(guī)劃 事業(yè)部各部門負(fù)責(zé)人 質(zhì)詢會(huì) 形成集團(tuán)及各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃文本 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部初步形成 /確認(rèn)戰(zhàn)略方向及目標(biāo) 提供輸入 12 戰(zhàn)略規(guī)劃所涉及職能的角色和關(guān)鍵責(zé)任 事業(yè)部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 公司最高領(lǐng)導(dǎo)層 戰(zhàn)略投資部 各個(gè)事業(yè)部 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 /確認(rèn)公司戰(zhàn)略 ? 審核前期業(yè)績(jī)及戰(zhàn)略指標(biāo)完成情況 ? 發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問題 ? 為最高領(lǐng)導(dǎo)層提供分析支持，衡量業(yè)績(jī)表現(xiàn)，新的戰(zhàn)略機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析 ? 總結(jié)前期事業(yè)部業(yè)績(jī)完成情況 ? 深入調(diào)查業(yè)務(wù)相關(guān)的新的戰(zhàn)略機(jī)遇 /挑戰(zhàn) ? 資料輸入 ? 形成當(dāng)期集團(tuán)初步的戰(zhàn)略方向及目標(biāo) ? 為最高領(lǐng)導(dǎo)層提供分析支持，提出戰(zhàn)略方向及目標(biāo) ? 制定事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo) ? 確保戰(zhàn)略規(guī)劃過程按照計(jì)劃進(jìn)行 ? 指導(dǎo)業(yè)務(wù)部對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行深入分析 ? 提供戰(zhàn)略模板 ? 向業(yè)務(wù)部提供指導(dǎo)和幫助 ? 積極參與管理業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略的制定 ? 對(duì)初步的業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略提出修改要求 ? 制定經(jīng)營(yíng)事業(yè)部戰(zhàn)略 ? 根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)和事業(yè)部的戰(zhàn)略目標(biāo)，分解制定本業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略 ? 審核各事業(yè)部和業(yè)務(wù)部的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 決定各級(jí)最終戰(zhàn)略目標(biāo)及集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 向最高領(lǐng)導(dǎo)層提供對(duì)事業(yè)部和業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略的分析意見 ? 形成集團(tuán)戰(zhàn)略計(jì)劃 ? 保證各事業(yè)部和業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略計(jì)劃的質(zhì)量 ? 陳述事業(yè)部戰(zhàn)略 ? 向最高領(lǐng)導(dǎo)層陳述業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略 各個(gè)部門 13 根據(jù)對(duì)銀鷺集團(tuán)的了解，華彩認(rèn)為銀鷺集團(tuán)總部應(yīng)采用 “ 戰(zhàn)略控制式 ” 模式 制定戰(zhàn)略規(guī)劃中的職責(zé) 在戰(zhàn)略規(guī)劃的開始向各事業(yè)部或業(yè)務(wù)部門下達(dá)較明確的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 每年的收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)率 ? 市場(chǎng)份額 ? 投資資本回報(bào)率利潤(rùn)空間 ? 凈現(xiàn)金流增長(zhǎng)率 在戰(zhàn)略規(guī)劃的后期通過質(zhì)詢及審核，提出修改要求并最終批準(zhǔn)各事業(yè)部和業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)式 戰(zhàn)略控制式 金融控股式 14 銀鷺集團(tuán)制定戰(zhàn)略規(guī)劃模式 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析 戰(zhàn)略制訂 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)環(huán)境分析 組織結(jié)構(gòu)及能力 “ 五種力量對(duì)比 ” 理論 “ SWOT”分析 基于價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)模型 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 15 銀鷺集團(tuán)制定戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 銀鷺戰(zhàn)略管理任務(wù)一：制定戰(zhàn)略愿景使命 （ 1） 在未來，公司竭盡全力究競(jìng)要成為一個(gè)什么類型的公司？（ 2）公司究競(jìng)要占領(lǐng)什么樣的市場(chǎng)位置？公司管理層對(duì)這兩個(gè)問題的回答構(gòu)成了戰(zhàn)略展望。戰(zhàn)略管理還是一種動(dòng)態(tài)的管理過程，它需要根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化以及戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果的反饋信息等，重復(fù)進(jìn)行新一輪的戰(zhàn)略管理過程。1 銀鷺集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系 華彩咨詢機(jī)構(gòu) 2 戰(zhàn)略管理主要內(nèi)容 ⑤ 戰(zhàn)略管理的一般運(yùn)行平臺(tái) —— 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略調(diào)整 戰(zhàn)略規(guī)劃 ① 戰(zhàn)略管理概述 ② 如何獲得戰(zhàn)略 ④ 戰(zhàn)略評(píng)價(jià)與調(diào)整系統(tǒng) ③ 戰(zhàn)略實(shí)施步驟 3 ?戰(zhàn)略管理概述 ?戰(zhàn)略規(guī)劃 ?戰(zhàn)略實(shí)施 ?戰(zhàn)略評(píng)價(jià) ?戰(zhàn)略調(diào)整 ?戰(zhàn)略管理的業(yè)務(wù)平臺(tái) 4 戰(zhàn)略管理概述 戰(zhàn)略管理 是企業(yè)為了長(zhǎng)期的生存和發(fā)展，在充分分析企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎(chǔ)上，確定和選擇企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，并針對(duì)目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)進(jìn)行謀劃，進(jìn)而依靠企業(yè)內(nèi)部能力將這種謀劃和決策付諸實(shí)施，以及在實(shí)施過程中進(jìn)行控制的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程。 戰(zhàn)略管理不僅涉及戰(zhàn)略的制定和規(guī)劃，而且包含著將制定出的戰(zhàn)略付諸實(shí)施的管理，因此是全過程的管理。 因此，除了戰(zhàn)略規(guī)劃外，如何使戰(zhàn)略落地，并在戰(zhàn)略實(shí)行中，針對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行戰(zhàn)略思考，乃至對(duì)戰(zhàn)略作出適當(dāng)修正是重要的。 銀鷺戰(zhàn)略管理任務(wù)二：制定戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 如何滿足客戶？ ? 如何超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ ? 如何對(duì)市場(chǎng)變化做出反應(yīng)？ ? 如何管理公司的職能單元建立必要的組織能力？ 16 銀鷺集團(tuán)制定戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容（續(xù)） 銀鷺戰(zhàn)略管理任務(wù)三：制定目標(biāo)體系 財(cái)務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 目標(biāo)體系 ?收入增長(zhǎng) ?收益增長(zhǎng) ?提高股東紅利 ?擴(kuò)大利潤(rùn)率 ?高資本回報(bào)率 ?提高現(xiàn)金流 ?股票價(jià)格上漲 ?提高存貨周轉(zhuǎn)率 ?縮短應(yīng)收賬款收款期 ?資產(chǎn)流動(dòng)性 財(cái)務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 提高公司市場(chǎng)份額 ? 公司產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量比競(jìng)爭(zhēng)手段更高 ? 和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，總成本更低 ? 在顧客心目中的美譽(yù)度 ? 擁有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更短的從設(shè)計(jì)到市場(chǎng)的周期 17 ?戰(zhàn)略管理概述 ?戰(zhàn)略規(guī)劃 ?戰(zhàn)略實(shí)施 ?戰(zhàn)略評(píng)價(jià) ?戰(zhàn)略調(diào)整 ?戰(zhàn)略管理的業(yè)務(wù)平臺(tái) 18 戰(zhàn)略實(shí)施 是將戰(zhàn)略構(gòu)想轉(zhuǎn)化成戰(zhàn)略行動(dòng)的過程。但是有效的戰(zhàn)略實(shí)施不僅可以保證一個(gè)合適的戰(zhàn)略成功，而且還可以挽救一個(gè)不合適的戰(zhàn)略或者減少它對(duì)企業(yè)造成的損害。但另一方面，在生命體的內(nèi)部，又必須謀求各功能系統(tǒng)間的平衡。 除了以上提到的“硬件”外，還需要“軟件”上的匹配，如：風(fēng)格、人員、技能和企業(yè)文化等的配合。 制定預(yù)算，分配資源。 規(guī)定執(zhí)行戰(zhàn)略各個(gè)層面的職責(zé)。 營(yíng)造一種有利于戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行的文化和工作環(huán)境。 將成功有效的做法制度化。 協(xié)調(diào)組織內(nèi)部各個(gè)方面，將內(nèi)部各種力量集中到實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略上來。 24 工作計(jì)劃系統(tǒng) 2 計(jì)劃的意義 更好應(yīng)對(duì)不確定性和情況變化 戰(zhàn)略勾勒了企業(yè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的目標(biāo)和行動(dòng)方案。計(jì)劃使企業(yè)能夠通過預(yù)見這中不確定性而使企業(yè)能夠采取相應(yīng)措施 使注意力集中于目標(biāo) 使典型的埋頭于當(dāng)前日常事務(wù)的人員不得不通過計(jì)劃工作去考慮未來。 工作計(jì)劃的意義 25 工作計(jì)劃系統(tǒng) 3 做些什么計(jì)劃？ 計(jì) 劃 按照時(shí)間長(zhǎng)短劃分： 年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃，日計(jì)劃，等等。 控制的方法： ?前饋控制 —— 未來導(dǎo)向的控制方法； ?反饋控制。 前饋控制方法 預(yù)測(cè)系統(tǒng) 定期輸入最新的信息 對(duì)前景的預(yù)測(cè) 輸出 計(jì)劃目標(biāo) 新的計(jì)劃 比較，修正計(jì)劃 32 組織結(jié)構(gòu)概述 業(yè)務(wù)單元 崗位職責(zé)描述 職位 匯報(bào)關(guān)系 使命 崗位職責(zé) 參與的關(guān)鍵流程 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 所需能力 經(jīng)營(yíng)流程概述 組織結(jié)構(gòu)建設(shè) 33 人才保障系統(tǒng)建設(shè) 按崗位分 按學(xué)歷分 人員類型 實(shí)際 年底計(jì)劃 目標(biāo) 差距 管理 技術(shù) 生產(chǎn) 總計(jì) 人員學(xué)歷 實(shí)際 年底計(jì)劃 目標(biāo) 差距 總計(jì) 博士 碩士 大學(xué) 大專 中專及以下 人員結(jié)構(gòu)保障 34 關(guān)鍵崗位 /學(xué)歷人員流動(dòng)控制表格 (以管理人員為例 ) 上月 累計(jì) 總流入 其中 招聘 內(nèi)部提拔 總流出 凈變化 其中 辭職 解聘 退休 35 有效監(jiān)控 月度財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告主要匯總關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行必要的偏差分析 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際與預(yù)算偏差百分比 去年發(fā)生數(shù) 產(chǎn)品銷售凈收入 毛利 凈利潤(rùn) 凈現(xiàn)金流量 產(chǎn)成品庫(kù)存金額 應(yīng)收帳款 財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告 [貨幣單位：人民幣元 ] 1. 實(shí)際情況與年度財(cái)務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問題 2. 解決的方法與對(duì)策 3. 未來的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 去年累計(jì) 36 在系統(tǒng)分析中，對(duì)某項(xiàng)財(cái)務(wù)控制指標(biāo)的偏差原因應(yīng)該最終從企業(yè)外部環(huán)境因素和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)問題中去尋找真正答案 從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)到經(jīng)營(yíng)因素的因果分析 控制指標(biāo)分析思路與對(duì)策制定 凈利潤(rùn)下降 銷售額下降 成本提高 可變成本提高 固定成本提高 提升廣告投入 管理費(fèi)用上升 管理人員工資上升 原材料廠家提價(jià) 運(yùn)輸費(fèi)用上升 直接人工工資上升 銷售量下降 價(jià)格下降 市場(chǎng)總量縮小 競(jìng)爭(zhēng)者份額提高 產(chǎn)品過時(shí) 銷售渠道不合理 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 替代產(chǎn)品的出現(xiàn) 目標(biāo)消費(fèi)者購(gòu)買力下降 銷售渠道混亂