【正文】 2023年目標(biāo) 2023年目標(biāo) 60億 財(cái)務(wù)指標(biāo) 12億 凈資產(chǎn) 70億 ？億 2023年目標(biāo) 80億 24億 主營收入額 16億 21億 29億 利 潤 總 額 凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 % 79% 7% ？ % 10% 70% 稅后利潤 注：收入利潤率（除稅前） 10% 經(jīng)營板塊收入分別為： 2億、 3億、 5億。 公司使命 致力于房地產(chǎn)開發(fā)及房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)營管理及服務(wù)，通過為客戶提供符合其需求的高品質(zhì)的房地產(chǎn)物業(yè)產(chǎn)品及增值服務(wù)，以改善和提高人們工作生活環(huán)境的品質(zhì)，取得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。成為行業(yè)領(lǐng)先者 ? 成為股份公司 ? 實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域開發(fā) ? 貢獻(xiàn) 30%的利潤 ? 實(shí)現(xiàn)小康 公司定位 體制改革 開發(fā)板塊 經(jīng)營板塊 公司員工 注 客戶專家： 能夠深刻認(rèn)識(shí)客戶的顯形和隱性需求，并為之提供專業(yè)解決方案的產(chǎn)品和需求提供者。 ? 制定戰(zhàn)略規(guī)劃采用公司《年度發(fā)展計(jì)劃》與《財(cái)務(wù)預(yù)算》編制的方式，同樣在程序上采用“兩上兩下”的管理辦法。 ? 每年年度發(fā)展計(jì)劃和《管理綱要》作為以后各期規(guī)劃制定的基礎(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)劃通過按期（每年）滾動(dòng)修訂實(shí)現(xiàn)逐步的完善。? 2023?2023?2023 ?戰(zhàn)略規(guī)劃 ? （提綱） 文件編號(hào)： 2023第 號(hào) 目 錄 一、規(guī)劃制定原則 二、戰(zhàn)略與目標(biāo) 三、環(huán)境分析 四、開發(fā)業(yè)務(wù) [板塊 ] 五、經(jīng)營業(yè)務(wù) [板塊 ] 六、資金來源 七、業(yè)務(wù)流程 八、人力資源 九、激勵(lì)機(jī)制 十、企業(yè)文化 二零零三 .中遠(yuǎn)房地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 第 1部分 規(guī)劃制定原則 戰(zhàn)略與組織要素一致性和有效性 戰(zhàn)略規(guī)劃制定原則 ? 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略以公司董事會(huì)下達(dá)目標(biāo)和《管理綱要》為導(dǎo)向和依據(jù)。 ? 規(guī)劃目標(biāo)包括中遠(yuǎn)房地產(chǎn)總體目標(biāo)和各責(zé)任單位分目標(biāo)，目標(biāo)通過層層 分解落實(shí)到各單位，以目標(biāo)管理的方式保證中遠(yuǎn)房地產(chǎn)總體規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ? 制定戰(zhàn)略規(guī)劃必須考慮公司各組織要素之間的匹配和協(xié)調(diào)一致。 目標(biāo)導(dǎo)向原則 層層分解原則 滾動(dòng)修訂原則 要素匹配原則 “兩上兩下”原則 第 2部分 戰(zhàn)略與目標(biāo) 公司愿景 ? 公司通過對(duì)客戶的深入分析理解 ， 以 客戶專家注 為定位 ， 成為全國最具客戶誠信度和市場競爭力的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商和物業(yè)服務(wù)提供商 。 發(fā)展要求 經(jīng)營策略： 利用三年時(shí)間，狠抓主業(yè)，堅(jiān)實(shí)核心競爭力，從策略決策上的成功轉(zhuǎn)向競爭力的成功；建立成功的項(xiàng)目管理模式；開拓境外融資渠道； 發(fā)展指標(biāo)： 到 2023年，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)位居北京市房地產(chǎn)企業(yè)的前列； 成本管理： 總成本領(lǐng)先，建立從規(guī)劃設(shè)計(jì)開始的先進(jìn)成本管理體系； 人力資源： 人員專業(yè)化、管理市場化； 公司體制： 公司股份化，形成良好的公司治理結(jié)構(gòu)； 企業(yè)形象： 成為市場廣泛稱譽(yù)的房地產(chǎn)企業(yè)，在業(yè)主和客戶中具有良好的口碑； 企業(yè)文化： 企業(yè)發(fā)展理念和核心價(jià)值深植員工心中。 戰(zhàn)略總目標(biāo) 公司追求長期可持續(xù)成長，力爭在未來 3－ 5年成為北京房地產(chǎn)市場中最具成長性、競爭性的房地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)商之一；力爭在未來 10年內(nèi)成為全國性最具客戶誠信度和市場競爭力的房地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)商之一。 第 3部分 環(huán)境分析 第 3部分 提要 、 中國經(jīng)濟(jì)形勢 、 加入 WTO的影響 、 中國房地產(chǎn) 、 北京房地產(chǎn) 、 市場分額分析 、 競爭對(duì)手分析 、 SWOT綜合分析 、 關(guān)鍵成功因素 、 未來競爭優(yōu)勢 中國經(jīng)濟(jì)走勢 ? 近年來在世界經(jīng)濟(jì)增長乏力的背景下， 2023年中國吸引外資 500多億，成為吸引外資最多的國家。 ? 隨著人均收入的增長，居民消費(fèi)信心指數(shù)不斷提升 ? 2023年預(yù)計(jì) GDP增長 7%，并有能力在較長的一段時(shí)間內(nèi)保持強(qiáng)勁增長的勢頭 ? 2023年“非典”的影響？ 加入 WTO帶來深遠(yuǎn)的影響 ? 貿(mào)易壁壘消除 ? 關(guān)稅降低 ? 對(duì)專業(yè)服務(wù)業(yè)的限制大部分取消 ? 部分原材料，半成品價(jià)格下降；智能化設(shè)施成本下降，汽車，交通成本下降 ? 外資企業(yè)進(jìn)入中國步伐加大 ? 金融和保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新將促使房地產(chǎn)開發(fā)和消費(fèi)中的風(fēng)險(xiǎn)和資金成本下降 ? 法律、會(huì)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃等方面先進(jìn)的服務(wù)方式和理念引進(jìn) ? 大量建材和新型材料的進(jìn)口等將降低房地產(chǎn)行業(yè)的建設(shè)成本，房價(jià)趨向合理化 ? 房地產(chǎn)需求量增大 ? 房地產(chǎn)咨詢和物業(yè)管理的水平和質(zhì)量提高 ? 行業(yè)整體素質(zhì)提高， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化 WTO的規(guī)定 對(duì)行業(yè)競爭帶來的影響 給房地產(chǎn)企業(yè)帶來的挑戰(zhàn) ? 海外資金和發(fā)展商進(jìn)入大陸房地產(chǎn)業(yè)的成本大大下降，有可能形成外資外商進(jìn)入中國房地產(chǎn)市場的高潮 ? 國際開發(fā)商具有強(qiáng)大的市場競爭力 ? 國際開發(fā)商必將運(yùn)用雄厚的資本實(shí)力大量吸收國內(nèi)的專業(yè)人才 ? 具有成熟的專業(yè)知識(shí)和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國 ? 房地產(chǎn)市場競爭加劇，集中度將不斷提高 ? 更多在外觀、戶型和小區(qū)設(shè)施等方面相對(duì)落后的積壓房將面臨長期積壓風(fēng)險(xiǎn) ? 國內(nèi)房地產(chǎn)商面臨人才競爭和考驗(yàn) ? 與外商合作的開發(fā)商將面臨來自國際承包商的巨大壓力 ? 房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)面臨激烈的競爭壓力 對(duì)市場帶來的影響 引發(fā)房地產(chǎn)業(yè)的變化 中國房地產(chǎn) ? 中國房地產(chǎn)業(yè)一直保持了較高的增長速度，其開發(fā)投資規(guī)模與全行業(yè)的發(fā)展步調(diào)是一致的。但有數(shù)據(jù)表明，中國當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)資金來源中，國內(nèi)貸款比重在下降，包括業(yè)主定金和預(yù)收款及房地產(chǎn)開發(fā)單位自籌資金在內(nèi)的民間資本比重上升，已達(dá)到七成比例。 ? 差距懸殊的高房價(jià)與低收入； 正常來講，一套住房售價(jià)與家庭年收入之比為３：１至６：１時(shí)，而去年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入按一家三口計(jì)算，房價(jià)與家庭年收入比達(dá)到 ：１；而在房地產(chǎn)市場發(fā)達(dá)的北京，這個(gè)比例高達(dá) ：１ ? 經(jīng)濟(jì)適用房不經(jīng)濟(jì) ? 地價(jià)漲幅高于房價(jià) ? 熱點(diǎn)向二線城市轉(zhuǎn)移 供求結(jié)構(gòu)失衡 總量不足，結(jié)構(gòu)失衡； 1998年之后房地產(chǎn)最大的變化是集團(tuán)采購趨近于零，而個(gè)人購房成趨勢；購房者也由少數(shù)富裕階層向普羅大眾過渡，對(duì)住房的需求出現(xiàn)變化。 中國房地產(chǎn)市場分析建議 形勢 分析 預(yù)測 房地產(chǎn)與金融將日益緊密結(jié)合 ， 將決定于資本意志 入世之后，隨著國外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入，作為投資工具之一的房地產(chǎn)受到影響；土地的規(guī)范化管理，將導(dǎo)致部分地段成本加大 出現(xiàn)有金融背景或得到金融支持的大型房地產(chǎn)超級(jí)企業(yè) 出現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)的并購 房地產(chǎn)繼續(xù)繁榮 城鎮(zhèn)化在 3060%時(shí)，房地產(chǎn)將進(jìn)入高峰，中國目前是 36%。 北京房地產(chǎn) ? 總體趨勢：總體向好，不會(huì)出現(xiàn)大起大落 ? 市場結(jié)構(gòu)：主流市場中低端化是大勢所趨，均價(jià)下降成定局；北京房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整是關(guān)鍵，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)適用房是趨勢 ? 住宅價(jià)格：良好交通擴(kuò)大購房半徑，是房價(jià)下降原因之一 ? 城區(qū)規(guī)劃：城區(qū)現(xiàn)有建筑面積 ， 未來幾年 規(guī)劃為 7000萬平米，預(yù)計(jì)將下降 2470萬平米 ? 二級(jí)市場：政府鼓勵(lì)開放二級(jí)三級(jí)市場 ? 法規(guī)政策： ……. 2023年111月北京房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計(jì)資料 合計(jì) 上年同期 增幅 (%)房地產(chǎn)開發(fā)投資 ( 億元 ) 住宅 商品房開復(fù)工面積 ( 萬平方米 ) 住宅 當(dāng)年新開商品房屋面積 ( 萬平方米 ) 住宅