【正文】 項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場部、辦公室都能認(rèn)清本部門的不足，并針對不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。審核日期：2005年9月26日至9月27日受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層、市場部、生產(chǎn)技術(shù)部(含車間)、辦公室、財(cái)務(wù)部 審核組長：張 靜 審核員：張 洪、李淑珍、馬 蘭、許紅魯審核過程綜述：2005年9月26日至27日成立了審核組，對公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間等所有部門的場所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。針對內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力?？偨?jīng)理王輝在聽取了各部門的發(fā)言后作了總結(jié)，肯定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系對公司各方面的作用，并指出了下一步努力的目標(biāo)，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用，進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。財(cái)務(wù)部通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使員工素質(zhì)有所提高，對促進(jìn)公司各項(xiàng)工作起到了積極作用。市場部通過為顧客提供熱情周到的服務(wù)，獲得了顧客的認(rèn)可,超過了部門目標(biāo)。生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場部、財(cái)務(wù)部分別對本部門自貫標(biāo)以來的情況結(jié)合管理實(shí)際做了匯報(bào)。4. 第8條由各部門準(zhǔn)備編制： 批準(zhǔn)：時間：2004年6月25日 時間：2004年6月25日 管理評審報(bào)告編號: 頁碼:第1頁/共1頁評審會議時間、地點(diǎn): 2005年9月29日 公司會議室評審目的:公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加評審人員: 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、李北平評審內(nèi)容摘要:總經(jīng)理王輝主持了會議管理者代表張洪發(fā)言對一體化管理體系運(yùn)行以來的情況作了匯報(bào)，她指出，公司利用1天半的時間對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有過程、所有要素進(jìn)行了一次全面的內(nèi)審，各部門都能按照《質(zhì)量手冊》的要求完成自己的工作，記錄認(rèn)真，文件化的管理體系已經(jīng)建立，說明體系運(yùn)行是有效的。2. 第6條由工程部準(zhǔn)備。8. 以往管理評審的跟蹤措施。6. 是否發(fā)生質(zhì)量事故及采取糾正措施情況。 審核員： 日期：管理評審計(jì)劃編號： 序號：時間2004年6月28日地點(diǎn)總經(jīng)理辦公室主持人參加人評審目的評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)評審依據(jù)GB/T 19001—2000、相關(guān)的法律法規(guī)、顧客的期望評審內(nèi)容1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；2. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、資源配備的適宜性；3. 體系文件的適宜性；；/4. 體系文件對外部環(huán)境變化（法規(guī)、市場）的適應(yīng)性。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：已將從顧客處返廠的產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)施。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：使庫管員了解標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“顧客財(cái)產(chǎn)”的要求，并規(guī)定對于返廠產(chǎn)品由銷售科驗(yàn)收，填寫“售后服務(wù)記錄卡”，詳細(xì)說明顧客名稱、產(chǎn)品、型號、規(guī)格及維修原因等。不符合類型：一般審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：從顧客處運(yùn)回的產(chǎn)品屬于顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 審核跟蹤報(bào)告編號： 序號：受審核部門跟蹤日期提交日期審核范圍審核員驗(yàn)證結(jié)論糾正有效 項(xiàng)；糾正部分有效 項(xiàng)；糾正無效 項(xiàng)；無實(shí)施糾正 項(xiàng)不合格項(xiàng)編號糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄驗(yàn)證結(jié)論編號尚未糾正的不合格項(xiàng)分析/新發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)確認(rèn)與承諾 受審核部門負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日處理意見 審核員(簽字) 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人(簽字) 年 月 日備注不符合報(bào)告編號: 序號:受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:在倉庫一角發(fā)現(xiàn)標(biāo)有“待修理”字樣的一堆爐具，內(nèi)審員問是否對這些爐具進(jìn)行了驗(yàn)證，庫管員說這是從顧客處運(yùn)回公司進(jìn)行修理的產(chǎn)品，不需要進(jìn)行驗(yàn)證。公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6項(xiàng)，其中4項(xiàng)為一般不合格項(xiàng)，2項(xiàng)為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。?測量、分析和改進(jìn)方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客和法律法規(guī)要求。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。?資源管理方面：本公司具備進(jìn)行剪切、折彎、切割、車削、鉆孔、沖壓、焊接、組裝、試壓等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種設(shè)備，并保持適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的能力要求。?管理職責(zé)方面：最高管理層基本實(shí)現(xiàn)了對質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所作的承諾。本公司的所有質(zhì)量管理體系過程均由公司各職能部門承擔(dān)運(yùn)作，無外包過程。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過程的運(yùn)行證據(jù)。審核準(zhǔn)則：GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 合同要求，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)的法律法規(guī)。質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃編號：JL——01 序號：審核目的評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，是否具備申請認(rèn)證審核的條件；在2002年8月第三方監(jiān)督審核前一個月完成審核范圍公司質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和過程審核準(zhǔn)則GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律、合同審核組組長： 組員：實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表5月上旬開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核5月中旬不合格項(xiàng)糾正5月底前各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證6月上旬審核組召開管理評審會議7月上旬公司經(jīng)理編制： 審核：（管理者代表簽字） 批準(zhǔn)：（公司經(jīng)理簽字）時間：2002年1月8日 時間：2002年1月9日 時間：2002年1月10日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核組長： 組員：第一組第二組：編號：ZG——02：評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，是否具備申請認(rèn)證審核的條件；：公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和過程：GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律、合同: 組員:： 年 月 日至 月 日日期時間第一組/區(qū)域時間第二組/區(qū)域9:00—9:3012:00首次會議質(zhì)管科，9:00—9:30首次會議技術(shù)科，14:00—17:00—18:00生產(chǎn)科，采購科14:00—15:30—17:00—18:00辦公室，銷售科，9:00—11:00—12:0014:00—15:00總經(jīng)理、管理者代表4 ,審核組會議末次會議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 時間： 時間：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告編號： 序號：審核目的：評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。審核范圍：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品：蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列。審核日期：受審核部門：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層審核組長： 審核員： 審核過程綜述：審核組依據(jù)審核準(zhǔn)則，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期2天的審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出以下結(jié)論：?質(zhì)量管理體系方面：本公司按GB/T 19001—2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求對蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了識別，在質(zhì)量手冊中進(jìn)行了描述，制定了較詳細(xì)、具有一定指導(dǎo)和管理作用的作業(yè)文件、程序文件等質(zhì)量管理體系文件，保持并實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系。本公司未對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減?？傊?，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足了顧客要求和法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺的意識，認(rèn)識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進(jìn)行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級控制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客需求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。各職能部門基本上能按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系運(yùn)作，但個別員工沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作，尚應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識、工作技能方面的培訓(xùn)。結(jié)論： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 19001—。沒有對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，有可能影響顧客的滿意程序。對顧客的財(cái)產(chǎn)在維修、儲存過程中應(yīng)采取措施進(jìn)行防護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，應(yīng)報(bào)告顧客，并在“售后服務(wù)記錄卡”上予以記錄。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：情況屬實(shí)。5. 第一次內(nèi)部審核的結(jié)果。7. 是否有顧客投訴及采取糾正措施情況。9. 其他改進(jìn)的建議資料準(zhǔn)備1. 第1，2，