【正文】 方案的通知》臨安發(fā)〔2016〕24號其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及中泰安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定要求。風(fēng)險分級管控程序框圖 21附件E 最新安全風(fēng)險分級管控體系分析報告目 錄適用范圍 1編制依據(jù) 1總體要求、目標(biāo)與原則 1職責(zé)分工 2術(shù)語和定義 3風(fēng)險點識別方法 5風(fēng)險評價方法 5風(fēng)險控制措施策劃 5風(fēng)險分級管控考核方法 5風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求 6附件A 風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn) 7附件B 作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES） 15附件C 作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣） 18附件D 風(fēng)險分級管控建設(shè)過程記錄信息 22適用范圍本實施指南適用于*********有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控?？傮w要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合中泰自身實際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。各部門在安全科的組織下按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門、車間實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天侯”的風(fēng)險管控模式。 基本原則堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進、全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任。公司安全風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全科：主任：殷*紀(jì)副主任：邰*和成員：王*瑩 張*玉 張*平 王*艷 王*穩(wěn) 主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。術(shù)語和定義 風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險（R）=可能性（L）后果（C）。（GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等?！獱顟B(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。 風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程?！堵殬I(yè)健康安全管理體系要求》） 風(fēng)險評估、評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程?！堵殬I(yè)健康安全管理體系要求》） 風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。）淺藍色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。深藍色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施；②管理措施；③培訓(xùn)教育措施；④個體防護措施。 重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險點識別方法 風(fēng)險點識別范圍的劃分要求風(fēng)險點識別范圍以部門為單位組織，以生產(chǎn)、作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進行劃分，生產(chǎn)單位分為硫化車間、壓膠車間，識別范圍包括辦公場所；管理部室分為采購部（各庫房、辦公室）、技術(shù)中心（產(chǎn)品化驗室、辦公室）、財務(wù)部，均覆蓋所有辦公室、作業(yè)區(qū)及辦公車輛。（具體參考危險點分級表） 風(fēng)險點識別方法以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別?？紤]指南的普遍適用性，本次采用風(fēng)險矩陣法（L〃S）進行風(fēng)險評價。企業(yè)應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。激勵考核辦法另行公布。每個記錄表格都按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。附件附件A 作業(yè)條件風(fēng)險程度評價方法——MES法附件C 風(fēng)險分級管控程序框圖附件E 風(fēng)險分級管控建設(shè)過程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險點排查表）（4）風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表（5）風(fēng)險點（危險源）風(fēng)險評價原始信息表（6）風(fēng)險等級分布信息表附件A 風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn) 物的不安全狀態(tài) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良——強度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。c) 維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護不善；——其他。b) 化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險因素。c)——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；—