【正文】 檢分包單位安全員配備及到崗情況。并要求分包單位提供一套加蓋公章的手續(xù)資料。29未建立應急救援組織、配備救援人員管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色30未配置應急救援器材管理缺陷各種傷害Ⅲ6721 藍色31未進行應急救援演練管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色32分包單位安全管理分包單位資質、資格、分包手續(xù)不全或失效管理缺陷各種傷害IV67 藍色通過合法程序進行招標分包單位。項目部編制現(xiàn)場處置預案并進行演練。企業(yè)安全部門定期施工現(xiàn)場工人教育檔案。24安全教育未建立安全培訓、教育制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色企業(yè)負責編制企業(yè)安全教育制度。企業(yè)安全部門定期巡檢并留檢查記錄，企業(yè)安全機構考核安全管理人員的安全檢查記錄。17交底未做到分部分項管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色18交底內容針對性不強管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色19交底內容不全面管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色20安全檢查未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色企業(yè)負責編制企業(yè)安全檢查制度。作業(yè)前班組長應組織班前安全教育。10施工組織設計及專項施工方案施工組織設計中未制定安全措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色施工前應編制專項施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師審批，專項施工方案應按規(guī)定組織專家論證。8未制定安全生產管理目標（傷亡控制、安全達標、 文明施工）管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色項目開工前，與項目經(jīng)理簽訂安全生產管理目標合同9未進行安全責任目標分解管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色開工前企業(yè)安全管理部門對該項目進行安全技術交底。第 26 頁 ，共 107 頁專項方案實施前應第 27 頁 ，共 107 頁工程開工前企業(yè)安全部門落實項目部安全生產考核指標并進行交底；6未制定安全資金保障制度管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色企業(yè)年初制定企業(yè)安全資金保障制度。4未按規(guī)定配備專職安全員管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)對每個項目部按規(guī)定配備專職安全員。建筑施工企業(yè)安全生產風險分級管控體系施工現(xiàn)場危險源辨識與風險評價一覽表 安全管理序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1安全生產責任制未建立安全生產責任制管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍色企業(yè)每年年初建立健全本年度安全生產責任制度；安全生產責任制制經(jīng)各級各部門主要負責人簽字確認；按月對安全生產責任制簽字人員進行考核；2安全生產責任制未經(jīng)責任人簽字確認管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍色3未制定各工種安全技術操作規(guī)程管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)每年年初建立健全本年度各工種安全技術操作規(guī)程；并組織各工種進行培訓教育。教育后進行考核。開工前進行安全員配備到崗情況檢查；5工程項目部承包合同中未明確安全生產考核指標管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)在工程開工前先與項目部簽訂安全生產考核指標。對項目部進行安全教育；工程開工前企業(yè)安全部門檢查落實項目部安全資金保障制度；7未編制安全資金使用計劃及實施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色項目部編制；公司安全管理部門開工前檢查落實項目部安全資金編制使用計劃情況。開工前企業(yè)安全部門落實項目安全責任目標分解情況。11危險性較大的分部分項工程未編制安全專項施工方案管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色12未按規(guī)定對專項方案進行專家論證管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色13施工組織設計、專項方案未經(jīng)審批管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色14安全措施、專項方案無針對性或缺少設計計算管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色15未按方案組織實施管理缺陷各種傷害Ⅲ6100120 黃色16安全技術交底未采取書面安全技術交底管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色分部分項工程實施前應編制安全技術交底書，并對班組相關人 員進行交底。作業(yè)時項目部安全員應進行巡查。項目部執(zhí)行企業(yè)編制的安全檢查制度。21未留有定期、季節(jié)性安全檢查記錄管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色22事故隱患的整改未做到定人、定時間、定措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色第 28 頁 ，共 107 頁23對重大事故隱患改通知書所列項目未按期整改和復查管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色事故隱患未整改的處罰相關責任人。安全管理部門檢查項目部安全教育制度落實情況。25新入場工人未進行三級安全教育和考核管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色26未明確具體安全教育內容管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色27變換工種時未進行安全教育管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色28應急救援未制定安全生產應急預案管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色企業(yè)編制綜合應急救援預案，并組織演練。企業(yè)安全部門定期對施工現(xiàn)場應急救援組織、救援器材、演練 情況進行檢查。簽訂分包合同前審核分包單位資料齊全后再簽訂。33未簽定安全生產協(xié)議書管理缺陷各種傷害IV16742 藍色第 29 頁 ，共 107 頁34分包合同、安全協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)不全管理缺陷各種傷害IV1 藍色分包合同與安全生產協(xié)議書同時簽訂，并 存檔。35分包單位未按規(guī)定建立安全組織、配備安全員管理缺陷各種傷害IV16742 藍色36持證上崗一人未經(jīng)培訓從事特種作業(yè)管理缺陷各種傷害IV15 藍色特殊工種必須經(jīng)培訓教育考核合格后方可上崗作業(yè)。對工人進行安全教育。制度處罰措施。制定企業(yè)安全事故防范措施。 企業(yè)統(tǒng)一制定安全標志。43未繪制現(xiàn)場安全標志布置總平面圖管理缺陷各種傷害IV61 藍色44未按部位和現(xiàn)場設施的改變調整安全標志設置管理缺陷各種傷害IV61545 藍色第 30 頁 ，共 107 頁 文明施工序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1現(xiàn)場防火未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)制定消防制度項目部制定消防措施。項目部安全員進行巡查。2現(xiàn)場臨時設施的材質和選址不符合環(huán)保、消防要求管理缺陷火災Ⅲ16742 藍色3易燃材料隨意碼放、滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效管理缺陷火災Ⅲ16318 藍色4未設置消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求管理缺陷火災Ⅲ16318 藍色5未辦理動火審批手續(xù)或無動火監(jiān)護人員管理缺陷火災Ⅲ11 藍色6未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷火災Ⅲ161590 黃色7生活設施食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離較近管理缺陷其他傷害Ⅳ1616 藍色開工前繪制施工現(xiàn)場布置總平面圖。開工前辦理衛(wèi)生許可證及炊事人員健康證。8食堂未辦理衛(wèi)生許可證或未辦理炊事人員健康證管理缺陷中毒Ⅳ16318 藍色9食堂使用的燃氣罐未單獨設置存放間或存放間通風條件不好管理缺陷爆炸、火災Ⅳ1339藍色第 31 頁 ，共 107 頁 扣件式鋼管腳手架序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1施工方案架體搭設未編制施工方案或搭設高度超過 24m 未編制專項施工方案管理缺陷坍塌Ⅱ16742 藍色架體搭設前由項目技術負責人編制架體搭設施工方案，超過24m 架體施工前應編制專項施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術負責人、總監(jiān) 理工程師審批，架體搭設高度超過 50m 的專項施工方案應按規(guī)定組織專家論證。企業(yè)安全管理部門巡查。立桿基礎作業(yè)前班組長組織班前安全教育。6立桿底部底座、墊板或墊板的規(guī)格不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌Ⅲ16742藍色7未按規(guī)范要求設置縱、橫向掃地桿違章作業(yè)坍塌Ⅲ61545藍色第 32 頁 ，共 107 頁8掃地桿的設置和固定不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌物體打擊Ⅲ61545藍色立桿基礎作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。施工完畢后監(jiān)理驗收。架體作業(yè)前班組長組織班前安全教育。作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。施工完畢后監(jiān)理驗收。剪刀撐作業(yè)前班組長組織班前安全教育。 剪刀撐作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。剪刀撐施工完畢后監(jiān)理驗收。 腳手板作業(yè)前班組長組織班前安全教育。 腳手板規(guī)格和材料實施進場前驗收。企業(yè)安全管理部門巡查。24腳手板規(guī)格或材質不符合要求違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ277藍色25探頭板違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ277藍色26架體外側未設置密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間不嚴違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ17藍色2中兩道防護欄桿違章作業(yè)高處墜落Ⅲ17藍色28作業(yè)層未設置高度不小于180mm的擋腳板違章作業(yè)物體打擊Ⅲ17藍色29交底與驗 收架體搭設前未進行交底或交底未留有記錄管理缺陷坍塌高處墜落Ⅲ17藍色架體搭設前前編制的安全技術交底記錄專人管理，企業(yè)安全部 定期巡查安全資料。項目部施工完畢后進行自檢。30架體分段搭設分段使用未辦理分段驗收管理缺陷坍塌Ⅲ17藍色31架體搭設完畢未辦理驗收手續(xù)管理缺陷坍塌Ⅲ17藍色32未記錄量化的驗收內容管理缺陷其他傷害Ⅲ277藍色第 34 頁 ，共 107 頁33橫向水平桿設 置未在立桿與縱向水平桿交點處設置橫向水平桿違章作業(yè)坍塌Ⅳ277藍色橫、縱向水平桿設置按照方案及技術交底進行施工。搭設完畢進行驗收。項目部相關負責人應進行巡查。監(jiān)理單位檢查。2 進場后進行抽樣復 試合格后使用。設置完畢驗收通過后使用。安全交底。45通道設置不符合要求管理缺陷高處墜落Ⅳ1177藍色第 35 頁 ，共 107 頁 懸挑式腳手架序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1施工方案未編制專項施工方案或未進行設計計算管理缺陷坍塌Ⅱ6100300橙色架體搭設前由項目技術負責人編制專項施工方案，進行設計計算，并經(jīng)企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師審批，架體搭設高度超過20m 的專項施工方案應按規(guī)定組織專家論證。作業(yè)前班組長組織班前安全教育。作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。4違章作業(yè)