【正文】 編號：201210受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1你部門對已進廠的判定為不合格的產(chǎn)品是如何進行控制的？不合格品控制軸承、電器、儀表備件均上架保存，最終產(chǎn)品出廠時，均進行了防潮、防塵處理。查見2012/6/20到貨記錄及物資檢驗申請單內(nèi)容為： ， ， ，向陽檢驗 結(jié)果：合格查電腦備品備件倉庫1列1架3層 物資名稱小型斷路器 型號C型2P/25A 9只，賬本、電腦賬與現(xiàn)場存放物吻合。主要以電話方式與公司內(nèi)客戶竟進行溝通，同時用口頭通報的形式將公司內(nèi)客戶的抱怨、宿求向相關(guān)部門進行信息反饋。公司配備有2臺電腦，并裝有最終產(chǎn)品、備品備件ERP軟件。組織成品、備件庫員工，學習ERP軟件。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。是哪些？查相關(guān)記錄。有效適宜有效有效適宜2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201209受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345否滿足要求？開展了哪些培訓？公司配制的硬件是否滿足物料儲存需求?現(xiàn)場檢查。組織成品、備件庫員工，學習ERP軟件。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。主要通過開會、員工間面對面交流的形式進行內(nèi)部溝通，同時還通過報表等形式與外部單位進行溝通。查見2012/11/14入庫單 編號108 記賬：楊雨 填單：康素蘭 濟鋼線材60 ，與送貨單核對以全部入庫。為有效版本。2012年質(zhì)量目標指標是：公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。公司質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。查原材料出入庫記錄（電子版）2012/4—2012/11共計37388條，記錄清晰、易于檢索完整有效。能提供倉庫各崗位任職標準有效版本。文件保存完整，有效。公司質(zhì)量方針是什么？本部門2012年質(zhì)量目標指標是否知曉？質(zhì)量目標指標是否實現(xiàn)？員工是否知曉，從何渠道知曉？你的職責和權(quán)限是什么？如何進行內(nèi)部溝通的？現(xiàn)有人員能力，意識是文件控制質(zhì)量方針質(zhì)量目標職責和權(quán)限內(nèi)部溝通能出示公司下發(fā)的相關(guān)文件，如《關(guān)于成立薪酬定額管理小組的決定》、《關(guān)于李衛(wèi)存等任命決定的通知》等，文件保存完整，有效。有效符合 符合GLS/P15JL03 編號：2012072012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201208受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。2012/4/21顧客成塑線纜投訴，鍍鋅鋼絞線1*7—，并附有編號為GLJT—2012—0301鍍鋅鋼絞線質(zhì)量投訴追訴報告，內(nèi)容有質(zhì)量事故發(fā)生原因：因鍍鋅鋼絲有花扣打軸工和收線工沒有及時發(fā)現(xiàn)；解決方案：鍍鋅鋼絲有花扣要做標示，加強打軸工的責任心，要求收線工做到勤檢、勤摸、勤看；時間為長期；負責人為吳明、賴振中、陳繼。存在的問題，顧客滿意度調(diào)查表無調(diào)查時間，無調(diào)查人。能提供2012年1季度、3季度度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表，表中確定了評定內(nèi)容、評定分值及評定方法。能提供顧客滿意度調(diào)查表，查2012/3顧客滿意度調(diào)查表21份，其中4份（恒力彈簧、友誼彈簧、德源線纜、互利對交貨時間不滿意）。查見2012/10/26物資采購計劃表，共21項。A、B類相關(guān)檢驗和驗證記錄保存于質(zhì)保部、C類使用單位現(xiàn)場檢驗和驗證，合格后辦理領(lǐng)取材料，不合格時，使用單位電話通知，作退貨處理。查見有2012/2/4酒泉鋼鐵集團有限公司供方綜合評價表，表中對合同執(zhí)行情況，可靠性及服務(wù)等內(nèi)容都進行了評價，并附有質(zhì)量管理體系認證證書、商標注冊證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）均在有效期內(nèi)。對于大型設(shè)備采購時，由采購進行商務(wù)談判，生產(chǎn)、技術(shù)進行技術(shù)談判，滿足需求后，實施采購。本公司采購程序是生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)、維修計劃，核實庫存后，填寫物資采購計劃，經(jīng)申報部門主管審批后，報采購部。主要采用電話和登門拜訪的形式與顧客進行溝通，查見有2012/3/10—2012/12/6顧客來電咨詢電話記錄，內(nèi)容有客戶名稱、咨詢事項、回復(fù)處理情況等內(nèi)容。能提供公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品的國家標準和行業(yè)標準。人員增補計劃以于2012/2/24上報公司人力資源部。有效符合符合 符合適宜GLS/P15JL03 編號：201206受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67 89劉總認為現(xiàn)有人員能力，意識是否滿足要求，本年度是否組織過相關(guān)的培訓工作?查看相關(guān)的訂貨記錄，合同及最終產(chǎn)品國標、行業(yè)標準等文件、記錄。會議是內(nèi)部溝通的主要渠道，同時還通過電話，面對面交流的形式進行。查見7份顧客投訴記錄表，均有相關(guān)處理情況及處理意見，并附有質(zhì)量投訴追訴報告。大宗原材料（A類）采購一次性合格率：98%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意度：96%。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望。建立有相應(yīng)的售后服務(wù)團隊，隨時處理客戶提出的問題及要求。上述文件均存放于購置的文件柜中。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。如何理解以顧客為關(guān)注焦點。合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201205受審核部門營銷部（供銷）審核日期12月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。同時對監(jiān)控和測量設(shè)備定期送檢，保證設(shè)備的準確性和精確性。確保產(chǎn)品可追溯性，保證檢測設(shè)施，工具的準確性和可靠性，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、半成品實施有效的監(jiān)控和測量。答：公司內(nèi)部溝通的主要方式有：各種會議、文件、板報、文藝活動、談心、走訪等方式，加強溝通、交流傳遞信息，確保質(zhì)量體系的持續(xù)的有效性。答：公司的質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望。審核組成員分工姓名工作部門職務(wù)備注組長茍輝志生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理/管理者代表組員宋云燕供銷部部門經(jīng)理組員寧小波，賴賓行政部/設(shè)備部文員/副經(jīng)理 任務(wù)分配組別成員涉及部門設(shè)計要求第一組茍輝志總經(jīng)理、供應(yīng)部、營銷部、庫管中心、設(shè)備部第二組宋云燕、賴斌管理者代表、生產(chǎn)部、拉絲車間、成繩車間、質(zhì)保部第三組寧小波鍍鋅車間、行政部、技術(shù)部審核日程審核起止時間首次會議2012年12月24日8：30至9：00末次會議2012年12月25日17：30至18：00日期第一組第二組第三組時間受審核部門要素時間受審核部門要素時間受審核部門要素8:309:00內(nèi)審首次會議12月24日9：00至12:0013:30至17：30總經(jīng)理：，， ，營銷部：。審核依據(jù)《質(zhì)量管理體系體系要求》（GB/T190012008）。制表人/日期陳學燕 管理者代表/日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃審核目的通過內(nèi)部審核檢查公司質(zhì)量管理體系的保持和改進的情況，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識別改進機會并實施改進，使質(zhì)量管理體系持續(xù)保持其符合性、有效性為接受換證審核做準備。審核范圍公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定覆蓋的部門。二 0 一 二年度四川國龍集團金屬制品有限公司ISO 9001:2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核質(zhì)量記錄2012年12月29日四川國龍集團金屬制品有限公司目 錄一、首/末次會議簽到表 二、2012年質(zhì)量管理體系審核工作計劃三、2012年內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃四、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表五、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告六、內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項統(tǒng)計表四川國龍集團金屬制品有限公司2012年質(zhì)量管理體系審核工作計劃OLJS/QOPJL01 編碼 2012001項目名稱審核時間2012年12月24日2012年12月25日審核目的通過內(nèi)部審核檢查公司質(zhì)量管理體系的保持和改進的情況，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識別改進機會并實施改進，使質(zhì)量管理體系持續(xù)保持其符合性、有效性為接受年度換證審核做準備。審核依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T190012008）；適用的法律法規(guī)、標準及公司質(zhì)量管理體系文件。受審核部門公司質(zhì)量質(zhì)量管理體系涉及到得所有部門和場所。審核范圍公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定覆蓋的部門。適用的法律法規(guī)、標準及公司質(zhì)量管理體系文件。，84，9：00至12:0013:00至17：30管理代表者：，生產(chǎn)部：，， ，9：00至12：0013:00至17：30鍍鋅車間：，， ，行政部：，12月25日8：00至12：0013：00至17：30庫管中心：，， ，設(shè)備部：，8：00至12：0013：00至17：30拉絲車間：，， ，成繩車間：，，質(zhì)保部：，，8：00至12：0013：00至17：30行政部：，,，技術(shù)部：，，17：0018：00內(nèi)審末次會議審核報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、及各部門負責人預(yù)期發(fā)布日期2012年12月29日受審核部門確認：管理者代表意見：2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—01受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月24日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2.3.4.趙總經(jīng)理：公司如何實現(xiàn)管理承諾趙總經(jīng)理：公司關(guān)注的焦點是什么