質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-展示頁
2025-05-26 13:55本頁面
【正文】 016:30～16:5017:00～17:30軟、硬件評(píng)審組繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；試驗(yàn)人員考核；按評(píng)審表評(píng)審；軟硬件評(píng)審組整理資料，并開碰頭會(huì)；現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和軟、硬件評(píng)審工作補(bǔ)遺；起草評(píng)審意見評(píng)審組與實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人交換意見末次會(huì)議，宣布評(píng)審組意見，并在評(píng)審報(bào)告上簽名 評(píng)審組長(zhǎng)：XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃編號(hào)：200XX 第 1 頁共 2 頁一、審核目的 為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系的適應(yīng)性和有效性，保證實(shí)驗(yàn)室的管理體系運(yùn)行符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部審核工作。XXXXX檢測(cè)有限責(zé)任公司 控制編號(hào)：XXXXXXXX / 修改記錄：第0次控制編號(hào)：XXXXXXXX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告編制： 日期：20XX年XX月XX日批準(zhǔn)： 日期：20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃表編號(hào)：XXXXXX 第1頁,共1頁審核目的 審核質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)與質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的符合性、有效性為改進(jìn)質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì)、迎接評(píng)審。評(píng)審范圍公司各部門、內(nèi)容包括質(zhì)量手冊(cè)、“準(zhǔn)則”涉及的全部管理體系要素。二、受審核部門 XX試驗(yàn)室、XX試驗(yàn)室、XX業(yè)務(wù)辦公室三、審核范圍 涉及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的全部要素。（二） 實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。 希望各部門接到通知后，認(rèn)真做好迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作，配合內(nèi)部審核組進(jìn)行審核工作。 內(nèi)部審核組成員： 組 長(zhǎng)：XXX 組 員：XXX XXX XXX辦公室 二0XX年XX月XX日質(zhì)量體系內(nèi)部審核簽到表編號(hào)： 第X頁,共 X頁會(huì) 議 類 別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 XX 月 XX 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門備 注內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表編號(hào)：20XXX會(huì)議類別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 月 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門備 注質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XXXX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否具有獨(dú)立法人資格。Y實(shí)驗(yàn)室是否具備固定的工作場(chǎng)所，是否具備正確進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。但設(shè)備尚未檢定O實(shí)驗(yàn)室管理體系是否覆蓋其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。Y實(shí)驗(yàn)室是否有與其從事檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。Y實(shí)驗(yàn)室及其人員是否有與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；是否參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；是否參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室有措施保證其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢測(cè)員對(duì)保密職責(zé)掌握不好，回答不清楚，需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》中的相關(guān)條款N實(shí)驗(yàn)室是否明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。Y實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管是否有任命文件，獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者是否由其上級(jí)單位任命；最高管理者和技術(shù)管理者的變更是否報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。Y實(shí)驗(yàn)室是否有規(guī)定對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系都已經(jīng)明確規(guī)定。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，
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