【正文】 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 4 頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定5．5．15．5．25．5．2查職責分配書或崗位責任制：部門和人員的職責和權(quán)限明確規(guī)定？職能部門之間相互關(guān)系是否明確規(guī)定？管代是否由最高管理者指定？查任命書？管代職責和權(quán)限是否明確包括以下內(nèi)容：建立、實施和保持QMS所需的過程；向最高管理者報告業(yè)績和改進需求；提高組織對顧客要求的意識。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 6頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定5．6．36．18．1管理評審輸出是否包括與以下有關(guān)的決定和措施：A． QMS及其過程有效性的改進；B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；資源需求。抽查三份合同及其合同評審記錄和措施記錄： 合同簽訂前評審——規(guī)定產(chǎn)品要求——已解決不一致——評審類型和方式是否符合規(guī)定？如有口頭訂單（電話、E—mail），是否有記錄和確認？ 抽查三份注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門供銷部 共 頁，第 8頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定抽查三份合同修訂通知單，再評審？傳遞渠道？1是否已確定與顧客溝通渠道？ 產(chǎn)品信息、詢價、合同及修訂等。2．這些應(yīng)運有否及時準確地收集到有關(guān)信息？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門供銷部 共 頁，第 10頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定3．收集到的這些信息是如何使用的？效果如何？？供銷部門的質(zhì)量目標是什么?目前完成情況如何?注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 供銷部 共 頁，第 11頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．采購過程？書面程序或采購部負責人談。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 供銷部 共 頁，第 12頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．抽查三份采購文件，查是否清楚地包含了擬訂購產(chǎn)品的信息？2．是否在合格供方名錄中？3．采購文件發(fā)放前或與供方溝通前，是否審批或確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁，第 13頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定部門的質(zhì)量目標是什么?目前完成情況如何?．組織所建立的QMS文件是否已包括：方針—目標—手冊—程序—文件—記錄建立的質(zhì)量手冊是否包括：范圍—刪減和理由—程序或引用—過程及相互作用。質(zhì)量記錄是否作為特殊類型的文件受控？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁，第 14頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定2． 從受控文件清單中抽查三文件：1） 文件發(fā)布前是否按程序規(guī)定批準？2） 文件的版本和修訂狀態(tài)是否得到識別？3） 分發(fā)范圍：規(guī)定—使用處—現(xiàn)行有效？4） 文件的清晰和識別？3． 外來文件是否受控？識別和分發(fā)？4． 抽查三份文件更改通知單：評審—再批準—更改通知單發(fā)放范圍？5． 如何收回作廢文件，防止誤用？6． 保留的已作廢文件如何標識？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁，第 15頁標 準 ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定1． 公司是否已建立質(zhì)量記錄控制程序？標識/貯存/保護/檢索/保存期限/處置2． 量記錄是否清晰、易于識別和檢索？3． 質(zhì)量記錄的保存是否有適宜的環(huán)境？記錄是否