質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-展示頁
2025-06-28 16:19本頁面
【正文】 5:00～16:0016:00～16:3016:30～16:5017:00～17:30軟、硬件評審組繼續(xù)進行現(xiàn)場評審；試驗人員考核；按評審表評審；軟硬件評審組整理資料，并開碰頭會；現(xiàn)場試驗和軟、硬件評審工作補遺；起草評審意見評審組與實驗室負(fù)責(zé)人交換意見末次會議，宣布評審組意見，并在評審報告上簽名 評審組長：XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度內(nèi)部審核工作計劃編號：200XX 第 1 頁共 2 頁一、審核目的 為驗證實驗室管理體系的適應(yīng)性和有效性，保證實驗室的管理體系運行符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，進行本次內(nèi)部審核工作。控制編號：XXXXXXXX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告編制： 日期：20XX年XX月XX日批準(zhǔn)： 日期：20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃表編號：XXXXXX 第1頁,共1頁審核目的 審核質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)與質(zhì)量手冊、程序文件的符合性、有效性為改進質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機會、迎接評審。評審范圍公司各部門、內(nèi)容包括質(zhì)量手冊、“準(zhǔn)則”涉及的全部管理體系要素。二、受審核部門 XX試驗室、XX試驗室、XX業(yè)務(wù)辦公室三、審核范圍 涉及實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的全部要素。（二） 實驗室《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。 希望各部門接到通知后，認(rèn)真做好迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作，配合內(nèi)部審核組進行審核工作。 內(nèi)部審核組成員： 組 長：XXX 組 員：XXX XXX XXX辦公室 二0XX年XX月XX日質(zhì)量體系內(nèi)部審核簽到表編號： 第X頁,共 X頁會 議 類 別首次會議□ 末次會議□日 期20XX年 XX 月 XX 日序 號姓 名職 務(wù)部 門備 注內(nèi)審首末次會議簽到表編號：20XXX會議類別首次會議□ 末次會議□日 期20XX年 月 日序 號姓 名職 務(wù)部 門備 注24 / 24質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XXXX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實驗室是否具有獨立法人資格。Y實驗室是否具備固定的工作場所，是否具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。但設(shè)備尚未檢定O實驗室管理體系是否覆蓋其所有場所進行的工作。Y實驗室是否有與其從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。Y實驗室及其人員是否有與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；是否參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；是否參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動。實驗室有措施保證其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。檢查發(fā)現(xiàn)個別檢測員對保密職責(zé)掌握不好，回答不清楚，需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)條款N實驗室是否明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。Y實驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管是否有任命文件，獨立法人實驗室最高管理者是否由其上級單位任命；最高管理者和技術(shù)管理者的變更是否報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。Y實驗室是否有規(guī)定對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系都已經(jīng)明確規(guī)定。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實驗室是否由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運
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