【正文】 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況檢查情況。抽查5種庫(kù)存物資的帳、物、卡相符情況。是否有形成文件的預(yù)防措施控制程序？2．抽查三份預(yù)防措施報(bào)告：確定潛在不合格及原因——評(píng)價(jià)預(yù)防措施需求——確定并實(shí)施措施——記錄采取措施結(jié)果——評(píng)審預(yù)防措施3．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？4．采取預(yù)防措施同時(shí)，是否對(duì)文件作了相應(yīng)的更改？5．預(yù)防措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) 共 頁(yè)，第 34頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查倉(cāng)庫(kù)物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。5．校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？6．如何防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？7．搬運(yùn)、維護(hù)和貯存，如何防止損壞或失準(zhǔn)？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 29頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定8．進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，環(huán)境條件？人員？校準(zhǔn)記錄？9．當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合 要求時(shí)，如何對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？采取什么適當(dāng)措施？10．用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前是否進(jìn)行了確診？必要時(shí)是否重新確診？1．是否規(guī)定并采用適宜的方法對(duì)QMS過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？2．這些方法能否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？3．未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，是否采取糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 30頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．如何進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？2．抽查三份進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，是否按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證？3．當(dāng)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否已在采購(gòu)文件中規(guī)定了驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行方法？1．監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)）是否分成進(jìn)貨、過(guò)程和最終三個(gè)階段？若是，則抽查三份過(guò)程檢驗(yàn)記錄，是否按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行？2．抽查三份最終檢驗(yàn)記錄，是否按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行？檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)果是否滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品要求？3．符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)記錄）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過(guò)了檢驗(yàn)？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 31頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定4．記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？在所有策劃的安排均已圓滿(mǎn)完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？若放行，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？適用時(shí)，是否得到顧客的批準(zhǔn)？組織是否已制訂書(shū)面不合格品控制程序？2．是否按程序規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制？3．是否按程序規(guī)定和職責(zé)和權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處置？4．抽查三份不合格品通知單/記錄（進(jìn)貨、過(guò)程、最終）5．在交付后/開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來(lái)合格時(shí)，采取什么措施？6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 32頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．證實(shí)QMS適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果等）： 1）顧客滿(mǎn)意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，采取預(yù)防措施機(jī)會(huì) 4）供方2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門(mén)和分工？3．抽查三份統(tǒng)計(jì)記錄/報(bào)表/圖表，評(píng)價(jià)QMS可改進(jìn)處？4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋——職能部門(mén)——管理評(píng)審。2。3）？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 25頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定4）監(jiān)視與測(cè)量裝置是否配置和使用？適宜否？（結(jié)合7。從設(shè)備和建筑物清單中抽查三份檔案：1） 對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)是否合適？2） 是否按計(jì)劃要求進(jìn)行維修和保養(yǎng)？（維修計(jì)劃？）3)維修或鑒定期間是如何維持生產(chǎn)的？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門(mén) 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 20頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定設(shè)備的標(biāo)識(shí)（完好、待修、報(bào)廢）和使用情況？是否確定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境？有什