內(nèi)部質(zhì)量體系審核(參考版)
2025-05-30 23:46本頁面
【正文】 第 頁/共 頁觀察項報告審核計劃編號：報 告 編 號：NR403100C 日期： 年 月 日被審核部門：序號觀察項描述受審核方負(fù)責(zé)人簽字/日期審核員簽字/日期1. 報告編號為從001~999，以受審核部門為單位依次編號。1. 報告編號為從001~999，以受審核部門為單位依次編號。不合格項報告審核計劃編號：報 告 編 號：NR403100B被審核部門：審核員簽字/日期：不合格項類型：(在選定項的“□”內(nèi)劃√)A．嚴(yán)重不合格 □ B．一般不合格 □審核依據(jù)文件編號：文件名稱：版次：違反的章節(jié)號：對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格項描述：原因分析：糾正措施：受審核部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：審核員簽字/日期：糾正措施/預(yù)防措施的驗證：審核員/日期： 審核組組長/日期：此表“糾正措施”欄由受審核部門負(fù)責(zé)人征得審核員同意后填寫。 檢查表編號分為兩部分：“XXXX000”，以“”隔開，“”前為審核員姓名拼音的首寫字母（大寫），“”后為序列號，從001~999。第 頁/共 頁被審核部門：制表人/日期：批準(zhǔn)人/日期：參考文件編號：參考文件名稱：版次：被審核項：章節(jié)號：審核要求：審查內(nèi)容及方法：現(xiàn)場記錄：結(jié)果評定不合格/觀察項報告編號備注審核人/日期：審核組長批準(zhǔn)/日期：第 頁/共 頁 結(jié)果評定可分為下面幾類，即A（合格）、B（不合格）、C（觀察項）、D（未檢查/不適用）； 本表由審核員填寫，填寫完成后由審核組長批準(zhǔn)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全部文件和記錄由質(zhì)量保證部門存檔。否則，“不合格項報告”不能關(guān)閉，審核組應(yīng)繼續(xù)跟蹤、建議采取進(jìn)一步的措
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