內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(參考版)
2025-07-12 12:53本頁面
【正文】 版本號—部門代號—檢查內(nèi)容序號；：總經(jīng)理01；管理者代表02；主管副總經(jīng)理03；ISO9000工作組04；總師室05；項目開發(fā)部06；銷售部07；文化傳播公司08；工程部：09；建材供應部10；現(xiàn)場辦公室11；預決算部12?！北硎緦嵤徍??！赌甓葍?nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》、“局部抽查性審核計劃”、《內(nèi)部質(zhì)量審核清單》、《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》、《內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表》及《審核報告》，由ISO組長保管一年后，交公司檔案員保存二年。 ISO組長檢查或安排內(nèi)審員再次審核時檢查所采取的糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則添寫《糾正與預防措施記錄表》（見GFP141F1），提交管理者代表采取進一步的糾正措施。報告正本連同附件交ISO組長審閱后交管理者代表審批，副本交受審核部門負責人?！秲?nèi)部質(zhì)量審核清單》、《內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表》和《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》應作為審核報告的附件。，有關(guān)負責人應調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，在審核完成后1個工作日內(nèi)擬定解決辦法與實施計劃，并將其記錄在相應的《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》中，然后報審核小組組長。審核員應將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于《內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表》（見GPP171F3），將任何不合格之處記錄在《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》（見GPP171F4）中，并判定不合格的級別。、相關(guān)程序、工作文件，以及審核范圍擬定自己使用的《內(nèi)部質(zhì)量審核清單》（見GPP171F2）并交審核小組組長審閱。 ISO組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》或局部抽查性審核計劃，組建審核小組并委任組長。 ISO組長在下列情況下應修訂《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，由管理者代表批準的計劃修訂稿視作新的計劃下發(fā)有關(guān)部門：a)體系功能發(fā)生重大變化（如組織機構(gòu)變更、重要程序文件修改）；b)顧客投訴明顯增加；c)發(fā)生重大質(zhì)量責任事故；d)必須驗證糾正措施的效果；e)為了開發(fā)重大項目或接受質(zhì)量體系認定和認證，需對質(zhì)量體系作出評價。該計劃應包括質(zhì)量體系每一部分（或要素）之審核，每年至少進行二次
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