企業(yè)所得稅季報(bào)表-展示頁(yè)
2025-07-09 17:49本頁(yè)面
【正文】 □□ 納稅人名稱:金額單位: 人民幣元(列至角分)行次項(xiàng) 目本期金額累計(jì)金額1一、按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入 3營(yíng)業(yè)成本 4利潤(rùn)總額 5加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 6減:不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額（請(qǐng)?zhí)罡奖?） 7 固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（請(qǐng)?zhí)罡奖?） 8 彌補(bǔ)以前年度虧損 9實(shí)際利潤(rùn)額（4行+5行6行7行8行） 10稅率(25%) 11應(yīng)納所得稅額（9行10行） 12減:減免所得稅額（請(qǐng)?zhí)罡奖?） 13 實(shí)際已預(yù)繳所得稅額—— 14 特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額 15應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行12行13行14行）—— 16減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額 17本月（季）實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額—— 18二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳19上一納稅年度應(yīng)納稅所得額—— 20本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行1/4或1/12） 21稅率(25%) 22本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行21行） 23減：減免所得稅額(請(qǐng)?zhí)罡奖?） 24本月（季）實(shí)際應(yīng)納所得稅額（22行23行） 25三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳26本月（季）稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳所得稅額 27總分機(jī)構(gòu)納稅人28總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或26行總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳比例) 29財(cái)政集中分配所得稅額 30分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或26行分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤? 31其中：總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~ 32分支機(jī)構(gòu)分配比例 33分配所得稅額 是否屬于小型微利企業(yè)：是 □否 □ 謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會(huì)計(jì)主管：經(jīng)辦人：受理人： 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼： 填表日期： 年 月 日代理申報(bào)日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日
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