【正文】 成文件的程序。公司主要直接配套顧客為寧波帥特龍集團有限公司，終端顧客一汽大眾、一汽轎車、一汽解放。公司主要檢測設備有專用檢具4個等。公司主要生產(chǎn)汽車用內飾塑料件，主要產(chǎn)品有頂棚拉手、揚聲器罩蓋、煙灰盒、排風口、門內開手柄等。ISO9000：2005《質量管理體系―基礎和術語》；ISO/TS16949:2009《質量管理體系－汽車生產(chǎn)件及相關維修零件組織應用ISO9001：2008的特殊要求》。質量手冊的評審和修改每年至少進行一次，按管理評審實施。無論是修改還是補充均按文件控制的要求進行，修改補充要有記錄，重大的修改和補充需經(jīng)總經(jīng)理批準。非汽車零件則至少應滿足TS16949標準中ISO9001的要求。在分析中規(guī)定了過程的輸入和輸出以及所需的資源和信息、設置/安排、使用的方法以及績效和目標。公司使用過程方法，識別公司所需的過程。質量手冊規(guī)定的質量方針和目標是借助于質量管理體系的實施來實現(xiàn)的。特授予以下職責、權限：① 負責與顧客溝通，確保顧客的要求在公司內得到體現(xiàn)；② 參與特殊特性的選擇；③ 參與質量目標的制定，和相關人員的培訓；④ 參與糾正和預防措施的制定；⑤ 參與制造過程的設計和開發(fā)。特授予以下職責：① 負責建立和實施公司的質量管理體系；② 向總經(jīng)理報告質量管理體系的績效、改進和需求；③ 通過各種手段，使全體員工意識到“識別和確定顧客要求，提供合格的產(chǎn)品以滿足顧客的要求”，“改進產(chǎn)品質量以增強顧客滿意”的重要性；④ 負責就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。手冊執(zhí)行版本：A/0手冊初次制定日期：2014年1月1日手冊初次審核日期：2014年1月1日現(xiàn)行版本發(fā)布日期：2014年1月1日管理者代表任命令：為確保本公司的質量管理體系所需過程得到建立、實施和持續(xù)有效的運行。當質量手冊更改時必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。手冊的解釋權歸管理者代表；手冊的原件由質保部保管；手冊的復印件分“受控”和 “非受控”兩種形式發(fā)放。注3：為了區(qū)分程序文件、作業(yè)文件，對每章結尾引用的作業(yè)文件一律為楷體字。質量手冊 文件名稱：質量手冊文件編號：版本/狀態(tài)：A/0編 制： 審 核： 批 準：持 有 人： 發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：2014年1月1日發(fā)布 2014年1月1日實施序號章節(jié)號文件內容頁碼不適用條款0首頁質量手冊（封面）110．1目錄220．2批準330．3說明340．4修改記錄450．5公司概況560．6手冊671范圍682質量方針和目標693組織機構與職責6104質量管理體系10115管理職責14126資源管理16137產(chǎn)品實現(xiàn)1148測量分析和改進2915附錄A質量管理體系文件清單一覽表3516附錄B質量管理體系過程分配表3617附錄C質量目標、過程績效指標考核一覽表3718附錄E質量管理體系過程方法風險分析一覽表3819附錄E質量管理體系過程烏龜圖44注1：、但手冊仍將其列出，是為了保持與ISO/TS16949：2009標準要求的一致性、完整性，不適用的原因已在相應條款中作出詳細說明。注2：質量手冊第48章條款標題部分，宋體字代表ISO9001:2009內容，楷體字代表ISO/TS16949：2009汽車行業(yè)特別要求。，公司全體員工必須不折不扣執(zhí)行本手冊各項規(guī)定?！笆芸亍睘楣緝炔扛髀毮懿块T使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡氖謨越?jīng)管理者代表批準可發(fā)給有關單位參閱。特授權為馬希爾管理者代表。顧客代表任命令：為確保公司在實施質量管理體系過程中，顧客的要求及時得到識別、關注、確定和予以滿足，特任命付佳為公司顧客代表，在公司內代表顧客的要求，以顧客角度審視公司的質量管理活動。長春帥特龍汽車零部件有限公司總經(jīng)理：劉曉紅2014年1月1日質量手冊為保證本公司有效地開展質量管理工作提供了統(tǒng)一標準的行為準則，它是質量管理體系運行的綱領性文件。本手冊通過對八項質量管理原則的運用，并著重采取“錯誤預防”的方法，從而提高公司效率和效益。特別是顧客導向過程（COP）、主要的支持過程（SP）和管理過程（MP），并使用章魚圖對COP進行了描述，用烏龜圖對COP、SP、MP進行了分析。、修改、補充和發(fā)放本手冊遵從ISO/TS16949：2009的原則進行編寫，對汽車業(yè)的零件應遵循本手冊的全部要求。質量手冊的編寫與修改或補充由質保部負責進行。質量手冊的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，其發(fā)放范圍及對象由質保部規(guī)定，管理者代表審批，發(fā)放要有記錄。當手冊持有人調離本公司或本崗位時，應將其持有的手冊移交給接任人。ISO/TS16949：2009實施指南ISO/TS16949：2013認證導則（第四版）GB/T19004：2011追求組織的持續(xù)成功 質量管理方法：2010過程審核：2008產(chǎn)品審核APQP：2008―先期產(chǎn)品質量策劃 (第2版)FMEA：2008―潛在失效模式及后果分析(第4版)PPAP：2006―生產(chǎn)件批準( 第4版)MSA：2010―測量系統(tǒng)分析(第4版)SPC：2005―統(tǒng)計過程控制(第2版)本手冊采用ISO9000：2005和ISO/TS16949：2009汽車工業(yè)的術語和定義，并增補以下的術語和定義：GRR―量具重復性和再現(xiàn)性Cpk―穩(wěn)定過程能力指數(shù)ISO—國際標準化組織GB—中華人民共和國國家標準QMS—質量管理體系的英文縮寫PDCA—策劃、實施、檢查、改進更改通知單號修改內容修改頁碼修改人／日期修改狀態(tài)長春帥特龍汽車零部件有限公司，于2010年3月成立，公司坐落于風景優(yōu)美的長春市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積10000平方米，現(xiàn)有員工30人，其他管理人員8人，現(xiàn)場操作人員22人。公司主要生產(chǎn)設備有40余臺，其他注塑機9臺，粉碎機1臺，上料機7臺，模溫機9臺，烘干機6臺。公司年生產(chǎn)能力約500萬件，實際年產(chǎn)量約300萬件，產(chǎn)值約1000萬元。公司主要供方有：上海普利特復合材料股份有限公司、黑龍江鑫達企業(yè)集團有限公司、上海晉升塑膠制品有限公司等。從質量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進五個方面結合本公司實際情況進行了描述，成為公司綱領性文件。該表述依次為：①本公司在描述質量管理體系時，以ISO/TS16949：2009標準中的過程為基礎的質量管理體系模式，該模式充分展示了以質量管理體系為對象的PDCA循環(huán)關系，且在具體章節(jié)的安排上，除考慮到第二章內容的重要性與特殊性，因而盡管其內容展開于第五章，仍將其單獨列出外，其余章節(jié)包括序號的安排，都與標準保持一致。d)本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立與實施質量管理體系的綱領性文件和行為準則，現(xiàn)已經(jīng)總經(jīng)理正式批準頒布，自批準日期起正式實施，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。在手冊使用期間，各主管人員如有修改建議，可將意見報質保部。此外，每年，一般定為12月末或下一年初，組織有關部門負責人對手冊進行周期評審，根據(jù)評審結果，對手冊予以修訂，同時將評審結果提交管理評審。手冊持有者要妥善保管，不應外借、遺失和擅自修改，調離本公司人員必須將手冊交回。 a）環(huán)境、機構及質量管理體系發(fā)生變化。 手冊更改、換版應辦理審定批準手續(xù)，保存更改記錄。：汽車用內飾塑料件（頂棚拉手、揚聲器罩蓋、煙灰盒、排風口、門內開手柄等）的制造。公司生產(chǎn)均按顧客圖紙進行。2質量方針和目標管理求嚴、工作求細、產(chǎn)品求精、業(yè)績求優(yōu)管理求嚴通過嚴格的體系、過程、產(chǎn)品質量控制，達到科學、規(guī)范管理的目的。產(chǎn)品求精通過嚴格管理、細致工作，樹立精品意識，滿足顧客對潛在產(chǎn)品期望值日益增長的迫切愿望。交付及時率100%；交付PPM≤500；顧客滿意度≥90%3組織機構與職責董事長（吳志光）總經(jīng)理（劉曉紅）管理者代表（馬希爾） 生產(chǎn)部（劉金剛）財務部（梁爽）質保部（王志寶）技術部（付強）人事部（王天嬌）市場部（付佳）職責職責職責職責職責職責質量成本付款/結款成本核算資金管理繳稅管理賬目管理資產(chǎn)管理經(jīng)營計劃人力資源培訓員工激勵內部顧客滿意度勞動合同后勤保障行政文檔辦公室安全保衛(wèi)生產(chǎn)計劃標識和可追溯性顧客財產(chǎn)基礎設施工作環(huán)境設備管理工裝管理應急計劃技術文件設計和開發(fā)顧客要求識別和評審服務顧客滿意度交付采購過程供方選擇與評價外包過程物流運輸貯存體系文件管理評審內部審核過程審核記錄控制采購驗證服務反饋測量設備產(chǎn)品審核過程監(jiān)視測量產(chǎn)品監(jiān)視測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正/預防措施：1）負責組織制定2）批準發(fā)布質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、作業(yè)文件；3）負責任命管理者代表并確定職責和權限；4）負責確定部門職責和權限；5）負責組織協(xié)調外部顧客的溝通；6）負責批準重大質量決策，對公司產(chǎn)品質量負全責；7）負責實施并委托質保部組織管理評審。1）負責建立、實施和保持質量管理體系；2）負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的績效和改進的需求；3）負責確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識和重要性；4）負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。1) 負責質量管理體系文件、記錄的策劃及管理，包括參與質量方針、質量目標的制定。生產(chǎn)職責1）負責生產(chǎn)計劃的制定、修改并組織實施； 2）負責對評審的不合格品的隔離、標識和處理；3）負責制造過程的顧客財產(chǎn)管理（如有時）；4）負責按要求對制造過程的產(chǎn)品質量進行管理；5）負責產(chǎn)品標識與可追溯性管理；6）負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品防護及安全管理，產(chǎn)品包裝物和工位器具的維護；7）負責按規(guī)定配備勞保用品，監(jiān)督檢查勞保用品合理使用；8）負責組織實施安全檢查，杜絕事故隱患，不安全因素沒有及時制止或沒有提出改進措施而造成的事故負責；9）負責制造過程工作環(huán)境的6S管理。 銷售職責 1）負責銷售合同的接收、評審，及合同信息傳遞、生產(chǎn)落實監(jiān)督、交付的管理；2）負責組織用戶訪問，做好顧客信息反饋的傳遞；3）負責配合財務進行回款管理；4）負責配合完成新品樣件試制；5）負責交付、服務、顧客滿意度調查。庫房職責1）負責原材料及成品的庫房管理；2）負責產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和交付的管理，保證不合格零件不入庫，做到零件不生銹、不磕碰劃傷，對重要的或有特殊要求的零件都有保證質量措施。 人事部1）負責經(jīng)營計劃的管理；2）負責公司級行政管理文件及本部門相關文件收發(fā)管理工作；3）負責公司級行政管理文件及本部門文件、資料和記錄的存檔、借閱和處理；4）負責公司各類人員崗位資格的確定，并組織制訂崗位工作標準或崗位說明書；5）負責根據(jù)崗位資格要求，通過招聘或提供培訓使其滿足要求；6）負責人力資源管理及招聘工作，及對從事產(chǎn)品質量有影響的人員培訓需求及培訓計劃的制定、實施、有效性評價，建立員工檔案及員工培訓檔案；（注：以上培訓包括新員工、轉崗員工及頂崗人員、部門及車間管理人員…） 7）負責員工績效考核管理；8）負責制定安全防范措施，安全保衛(wèi)工作；9）負責公司后勤及食堂的管理工作。1）負責按生產(chǎn)計劃要求保質保量完成生產(chǎn)任務；2）負責所使用設備、工裝的日常維護保養(yǎng)及點檢，及工位器具等的管理；3）負責車間產(chǎn)品自檢、互檢與生產(chǎn)記錄工作；4）負責按生產(chǎn)技術部評審意見，組織對不合格品隔離和處置；5）負責車間產(chǎn)品質量問題的原因分析及糾正、預防措施的制定及實施；6）負責組織工序產(chǎn)品的搬運、貯運、防護和交付；7）負責保證按作業(yè)指導書要求組織生產(chǎn)，及工藝紀律檢查，對違反工藝操作造成的不合格品及重大質量事故負責；8）負責產(chǎn)品標識及可追溯性的管理；9）負責現(xiàn)場安全管理，不定期進行員工安全意識教育；10）負責處理質量與產(chǎn)量的關系，組織員工開展質量教育、質量改進與合理化建議活動；11）負責現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)，6S管理。2)計量人員：負責定期監(jiān)測量器具的有效性，不斷對失效的量檢具采取修復、報廢的手段，以確保測量器具有效。對檢驗過程中出現(xiàn)的異常情況，檢驗人員負責認真執(zhí)行好把關、隔離、報告處置的權力，對不合格品、返工產(chǎn)品進行控制，對檢驗和試驗的質量記錄負責。4)庫管員：對驗收、保管、貯運、搬運和交付的質量、數(shù)量負責，保證貨物先進、先出，做到帳、卡、物相符。5)檔案管理人員：負責對文件