【正文】 代表非體系覆蓋單位 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 總經(jīng)理 副經(jīng)理 總 工 程 師 管理者代表 序 號 部門 API Spec Q12020 章節(jié)號 安計 科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 質(zhì)檢科 銷售科 供應(yīng)科 公司辦 各車間 ★ 1 4 質(zhì)量管理體系 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 2 質(zhì)量手冊 ★ 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ★ 4 記錄的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ 5 管理承諾 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 6 以顧客為中心 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 7 質(zhì)量方針 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 8 策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ 9 職責(zé)和權(quán)限 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 10 管理者代表 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 11 管理評審 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ 12 資源提供 △ △ △ △ △ ★ 13 人力資源 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ 14 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ 成品庫 原料庫 各車間 半成品庫 五金庫 毛坯庫 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 ★ 15 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ ★ 16 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ ★ 17 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ ★ 18 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ ★ 19 采購 △ △ △ △ ▲ △ ★ 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 22 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 23 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 24 顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 25 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ★ 26 監(jiān)視和測量裝置 的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ★ 27 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ ★ 28 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 29 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ 31 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ △ ★ 32 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ★ 33 改進(jìn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ 34 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ 35 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 36 預(yù)防 措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 注：▲ 為責(zé)任部門 △ 為相關(guān)部門 ★ 為主要負(fù)責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 為確保我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及規(guī)范的要求，持續(xù)改進(jìn)公司的管理，滿足顧客明確及隱含要求，公司按照 ISO9001:2020 及 API Spec Q12020 標(biāo) 準(zhǔn) 和 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，保持、實施并予以持續(xù)改進(jìn)。在以 “ 精工細(xì)做，滿足顧客，創(chuàng)新興業(yè)，拓寬市場 ” 的方針指導(dǎo)下，公司產(chǎn)銷兩旺， 99 年被省科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，并順利通過 ISO9001： 1994 質(zhì)量體系認(rèn)證。 公司 占地 26640 ㎡，建筑面積 8450 ㎡，設(shè)有銷售、技術(shù)等七個科室，加工、裝配兩個車間，年生產(chǎn)能力 5000 臺，現(xiàn)已成為可生產(chǎn)五大類 數(shù) 百個品種規(guī)格的 BQ 雙偏心半球閥，它可分為通用閥、石油化工專用閥、燃?xì)鈱Ｓ瞄y、料漿專用閥、煤粉噴吹專用閥五大類。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎，操作輕便，密封嚴(yán)緊，壽命長，產(chǎn)品問世就深受上級重視和用戶歡迎。該系列產(chǎn)品填補了國內(nèi)閥門品種的一項空白，總體技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先水平。 公司辦 應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的質(zhì)量手冊，以供查閱和追溯。 ，公司辦應(yīng)及時發(fā)放新的受控 版 本，并立即收回舊版本。 ，可根據(jù)情況進(jìn)行質(zhì)量手冊換版： 1） 質(zhì) 量方針改變時； 2) 質(zhì)量手冊適用范圍有重大改變時； 3) 依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)換版時； 4) 公司組織機構(gòu)有重大調(diào)整時。 質(zhì)量 手冊修改后，公司辦對全部受控 版 本進(jìn)行跟蹤修改，做到不漏改一本。 本手冊每一頁均有自己的修訂狀態(tài)標(biāo)識，因此，每頁可以單獨修訂，修訂不影響質(zhì)量手冊的版次。 手冊修改 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到公司辦，若須修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者離 開 工作崗 位時，應(yīng)將手冊交還公司辦，辦理核收登記。 3． 手冊的管理 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)過程使體系不斷完善。 本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行 總經(jīng)理：趙紫光 2020 年 12 月 1 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 任命書 為貫徹 執(zhí) 行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》及 API Spec Q12020 第七版《石油、石化 和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特 任命總工程師王喜庭為公司的管理者代表 （ CE 負(fù)責(zé)人） 。 它 是我公司質(zhì)量管 它 理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 目錄 章節(jié)號 標(biāo)題 頁碼 目錄 發(fā)布令及管理者代表任命書 質(zhì)量手冊說明 公司概況 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開 發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄： 1. 文件清單 2．修改記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本公司依據(jù) ISO9001:2020 及 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 API Spec Q12020 第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和公司的實際情況編制完成了本公司質(zhì)量手冊，經(jīng)各有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論、反復(fù)修改、編寫出河南黑馬實業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》 C 版 ,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出明確規(guī)定，它旨在確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求，建立并實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意程度。公司全體員工必須不折不扣的遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：趙紫光 2020 年 11 月 10 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司