【正文】 生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察； 物控部對供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動安全、價(jià)格（物控部對供應(yīng)商價(jià)格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法） 、 交通環(huán)境等各方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商的資信評估 進(jìn)行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度； 新材料（新供應(yīng)商物料）的各個(gè)方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對新供應(yīng)商的評審認(rèn)可； 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對新供應(yīng)商的評審可以采用多種的方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應(yīng)從新材料的價(jià)格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個(gè)方面開展； 當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。 第十五條 供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件： 具有合法的法人資格； 符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定； 具有產(chǎn)品交付能力； 價(jià)格滿足本公司要求； 質(zhì) 量滿足本公司要求； 必要時(shí)，物控部、生產(chǎn)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評價(jià)物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 為了加強(qiáng)對重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評報(bào)告》（見 附件 2），如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時(shí)對該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 第四章 供應(yīng)商選定和評估 第十二條 目的 對于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計(jì)劃的同時(shí)還必須確定合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行定期評估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。 (八 ) 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。 (六 ) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知請購部門。 (五 ) 物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào) 請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (二 ) 訂單用料的采購計(jì)劃：對于營銷中心的銷售預(yù)測以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測，事前沒有預(yù)測到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（ BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。審核內(nèi)容包括采購申請 各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。采購申請?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。 (六 ) 采購申請應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、 技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。 (四 ) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請。 第八條 采購申請的提出 (一 ) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品等，由制造中心 提出采購申請。 (二 )協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較低。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 第三章 采購計(jì)劃 第六條 物控部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制和下達(dá)。 (五 ) 倉庫：負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲與發(fā)放。 (三 ) 制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。 第五條 各部門職責(zé)： (一 ) 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。 (四 ) 實(shí)行公開招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。 (二 ) 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 采購管理制度 （最終版） 加藤松本 管理咨詢公司 二零 一二 年十二月 目 錄 第一章 總 則 .....................................................1 第二章 采購組織 ..................................................2 第三章 采購計(jì)劃 ..................................................3 第四章 供應(yīng)商選定和評估 ..........................................5 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5 第二節(jié) 供應(yīng) 商評價(jià) ............................................7 第五章 采購實(shí)施 ..................................................9 第五章 采購監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購招標(biāo)管理 .............................................14 第七章 采購平臺 .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 ...........................................21 附件 2：供應(yīng)商自評報(bào)告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強(qiáng) 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司） 采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂