【正文】 三 ) 客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。 第七條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 (四 ) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。 第二章 采購(gòu)組織 第四條 物控部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)的招標(biāo)、 采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購(gòu)執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫(kù)；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和控制，以及 采購(gòu)款項(xiàng)的支付 。 (三 ) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 采購(gòu)管理制度 （最終版） 加藤松本 管理咨詢公司 二零 一二 年十二月 目 錄 第一章 總 則 .....................................................1 第二章 采購(gòu)組織 ..................................................2 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 ..................................................3 第四章 供應(yīng)商選定和評(píng)估 ..........................................5 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5 第二節(jié) 供應(yīng) 商評(píng)價(jià) ............................................7 第五章 采購(gòu)實(shí)施 ..................................................9 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購(gòu)招標(biāo)管理 .............................................14 第七章 采購(gòu)平臺(tái) .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 ...........................................21 附件 2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強(qiáng) 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司） 采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。 (四 ) 實(shí)行公開招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)，杜絕采購(gòu)活動(dòng)的違規(guī)、違法及暗箱操作。 第五條 各部門職責(zé)： (一 ) 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購(gòu)的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。 (五 ) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 第八條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出 (一 ) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測(cè)量器具、低值易耗品等，由制造中心 提出采購(gòu)申請(qǐng)。 (六 ) 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、 技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。 負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。 (二 ) 訂單用料的采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)于營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測(cè)，事前沒有預(yù)測(cè)到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（ BOM）產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (五 ) 物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由 現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無可替代的物品。 (八 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 為了加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告》（見 附件 2），如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評(píng)價(jià)物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 第十七條 供應(yīng)商選擇過程 物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)； 技術(shù)中心對(duì)新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測(cè)試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)； 新材料（新供應(yīng)商物料）使用報(bào)告通過技術(shù)總監(jiān)的評(píng)審后 ，物控部提起對(duì)該材料的小批試生產(chǎn)； 在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評(píng)估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)； 生產(chǎn)中心總監(jiān)對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察； 物控部對(duì)供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動(dòng)安全、價(jià)格（物控部對(duì)供應(yīng)商價(jià)格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法） 、 交通環(huán)境等各方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的資信評(píng)估 進(jìn)行考察，營(yíng)銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度； 新材料（新供應(yīng)商物料）的各個(gè)方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審認(rèn)可； 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審可以采用多種的方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評(píng)審應(yīng)從新材料的價(jià)格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個(gè)方面開展； 當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評(píng)審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每一筆采購(gòu)交易的狀況進(jìn)行考核；季度／年度評(píng)估是指以季度／年度為周期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測(cè)原材料在使用中的情況，及時(shí)將問題反饋到采購(gòu)中心。對(duì)于供應(yīng)商考核保露出的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對(duì)問題改進(jìn)的效果。經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效； （五） 審批權(quán)限：請(qǐng)參照《 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》； （六） 采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部