【正文】 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā) 饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據實收數開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定 時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表 ），物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 ****集團項目業(yè)務流程說明書 （內部保密） 第 10 頁 共 52頁 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 財務退貨類型審核開始 結 束 分公司 財務科 查原采購收貨單 1 退貨申請 是否已向總部開收貨匯總表 是否能退原發(fā)票 否 是 是 否 未開發(fā)票退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 折讓證明退貨 （ 并在退貨申請上注明退貨類型） 2 3 3 2 財務科 財務科 財務科 ****集團項目業(yè)務流程說明書 （內部保密） 第 11 頁 共 52頁 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請 在采購管理 中查原采購收貨單 分公司 ② 財務科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報 營銷財務部，如果條件為否， 財務科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退 貨，同時 注明原采購收貨單號 。 說明： ...................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 ****營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 方法 .......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 2 附件（流程圖編制說明） ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 配送銷售業(yè)務流程圖 .................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 配送領貨業(yè)務流程描述 .............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 配送領貨處理業(yè)務 .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 ................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ............................................ 錯誤 !未定義書簽。 ****集團項目業(yè)務流程說明書 （內部保密） 第 4 頁 共 52頁 售后收銷售退貨代管處理流程 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 ....................................................... 錯誤 !未定義書簽。 三包機換貨業(yè)務流程描述 ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 三包機換貨處理業(yè)務流程 ....................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 三包機補差處理業(yè)務流程圖 ....................................................... 錯誤 !未定義書簽。 周轉機售后領用業(yè)務流程描述 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 周轉機售后領 用業(yè)務流程 ....................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調入方業(yè)務流程描述 ............................................ 錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調入方業(yè)務流程 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調出方業(yè)務流程圖 ............................................... 錯誤 !未定義書簽。 分公司內部調撥業(yè)務流程描述 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 分公司內部庫存調撥業(yè)務流程 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。****集團項目業(yè)務流程說明書 （內部保密） 第 1 頁 共 52頁 ERP 系系系 統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng) ****營營營 銷銷銷 公公公 司司司 業(yè)業(yè)業(yè) 務務務 流流流 程程程 指指指 導導導 說說說 明明明 案案案 例例例 編制： ****ERP 項目組 日期： ****集團項目業(yè)務流程說明書 （內部保密） 第 2 頁 共 52頁 目 錄 1 ****營銷分公司業(yè)務流程圖 ...............................................................................................................................5 采購業(yè)務流程 ................................................