【正文】 必須上報公司營運部審批同意后方可執(zhí)行（食品非食報莫總，生鮮日配報齊總）。1 門店自查：要求門店店長必須每天通過時運“門店售價和公司指導價差異查詢”模塊，對價格偏離公司指導價在177。2 公司監(jiān)控：公司由專人負責每周一次通過時運“門店售價和公司指導價差異查詢”模塊，對所有門店的A類商品售價情況進行監(jiān)控，并匯總價格偏離公司指導價在177。5%范圍的，必須填寫“A類商品調(diào)價申請表”，OA上報營運部審批同意后方可調(diào)價執(zhí)行。調(diào)價商品在審批期限內(nèi)將不再列入非正常價格商品范圍內(nèi)，但過了審批期限，如門店未及時恢復，將列入非正常價格監(jiān)控商品中。（時運程序已修改，即日起開始執(zhí)行）門店需要調(diào)整團購售價的辦法：1 A類商品調(diào)整團購價格，機關(guān)填寫申請單，門店店長簽字后，門店核價調(diào)整售價3保留申請單備案。公司核價負責調(diào)整售價3。3 所有售價3的變價，要求必須在第二天恢復原價，門店核價調(diào)整的價格由門店核價恢復，公司核價調(diào)整的價格，由公司核價恢復上報門店:上報日期商品編號商品名稱門店現(xiàn)進價門店庫存量門店現(xiàn)售價競爭店價格門店建議價調(diào)整期間調(diào)整統(tǒng)價原因　　　　　　　　　公司已經(jīng)對所有BC類商品進行了統(tǒng)價，近期部分門店反映統(tǒng)價價格存在問題，總部正在梳理匯總。問題包含以下幾種類型：1 統(tǒng)價價格高于商品包裝上的建議售價。3 顧客反映統(tǒng)價高于競爭店價格或者統(tǒng)價后銷量明顯下降。上報的同時，標注競爭店的價格。并將問題商品匯總后交采購部分析、解決。2 其他正常用途：員工生日禮品、處理客訴、外聯(lián)等。1 確實屬于供應(yīng)商貨補的商品，才能入貨補，不允許私自將買贈商品拆開轉(zhuǎn)入貨補商品。3 公司核價執(zhí)行贈品手工報溢。4 貨補商品的庫存在系統(tǒng)中也是顯示贈品，與正常買贈的贈品區(qū)別是：貨補商品庫存在99倉位。5 營運部在檢查門店贈品綁贈時，不檢查99倉位的贈品，只針對非99倉位的贈品。操作要求：在贈品庫存模塊中，選擇“99倉位”打印贈品庫存。發(fā)現(xiàn)盤虧，報核價部報損1 營運部不考核門店貨補商品的數(shù)量和金額。不允許有賬外商品。3 貨補商品集中存放。第三部分 店長及部門經(jīng)理促銷管理《促銷商品目錄》的下發(fā)及打印陳列設(shè)計促銷品的跟進促銷品訂貨促銷品到貨審查促銷前會議促銷前一日的工作重點促銷當日工作重點促銷期間的重點促銷恢復前一天的工作重點促銷結(jié)束后的工作重點一 門店促銷活動的執(zhí)行要求1 促銷活動開始前4天，商品部必須以郵件方式下傳《促銷商品目錄》，目的是至少保證A類店在促銷開檔前能出2次貨，B類店在促銷開檔前出1次貨；2 核價員負責接收并打印《促銷商品目錄》 ；一份交店長；一份各班組長做出庫使用；一份交美工準備美陳相關(guān)工作；一份核價員自己留用；主要負責人：店長；其他相關(guān)人員：部門經(jīng)理以及各班組長；執(zhí)行流程和注意事項：1 由店長按照《公司統(tǒng)一堆位置》、《公司重點陳列明細》和《促銷商品目錄》中的備注事項制定DM商品陳列計劃，按商品分類原則、整體規(guī)劃原則、最大銷售額原則進行計劃的制定；2 原則上每一個端架或堆頭上陳列的商品不超過兩種；（B類店可根據(jù)實際情況選擇品種數(shù)）；3 有價格有優(yōu)勢和貨量較大的商品，可多做一個端架或堆頭等；4 如促銷商品數(shù)量不足導致陳列不豐滿時，則應(yīng)事先考慮其它替換商品；5 不能在堆頭和端架陳列，需正常陳列的促銷商品要求擴大商品陳列面到3個以上，并調(diào)整到本類商品貨架二、三層的黃金陳列位；6 陳列設(shè)計時必須根據(jù)不同消費層的不同需求進行組合；7 陳列設(shè)計結(jié)束以后由各班組長詳細填寫《堆頭/端架計劃表》；堆頭/端架計劃表部門： 年 月 日至 年 月 日端架編號陳列區(qū)域貨號商品品名原價現(xiàn)價原庫存訂貨陳列方式店長 部門經(jīng)理 班組長1 在訂貨前，必須由核價員提取本期促銷品的實時庫存數(shù)；2 各理貨組長根據(jù)實時庫數(shù)、首批訂貨量、《堆頭/端架計劃表》進行出庫；3 理貨組長出完庫以后，由部門經(jīng)理和店長進行審核，對出庫不合理的商品可進行調(diào)整；4 直送促銷品的訂貨必須在促銷前三日將訂單發(fā)給供應(yīng)商，以保證供應(yīng)商有足夠的時間送貨；5 生鮮區(qū)域的訂貨要在促銷前一日由生鮮部門經(jīng)理根據(jù)與店長商定的貨量一一和廠家確定貨量，要求核算到金額數(shù)；1 各班組長隨著促銷品的陸續(xù)到店，就開始檢查到貨情況，如發(fā)現(xiàn)到貨不足或未到貨的門店，假設(shè)還有出庫機會的，則要抓緊時間補出庫，如沒有出庫機會的要及時上報店長，并由店長與商品部、供應(yīng)商聯(lián)系解決；2 各班組長同時檢查買贈商品的贈品是否同步到貨，必須要求捆綁銷售，如發(fā)現(xiàn)有未到店的及時上報店長，由店長和配送中心、供應(yīng)商聯(lián)系解決；組織人：店長參加人員：各班班組長和所有后勤人員召開時間：至少促銷開始前兩天會議重點：1 組織學習海報的主題，分析品種，找出重點；2 安排各組的商品陳列，再次復合促銷品的到貨情況；3 安排美工特別要做的美陳工作；4 安排各后勤員工的重點工作；5 匯總收銀崗應(yīng)特別注意的問題；6 匯總各班組各崗存在的問題，并加以解決；1 促銷開始的前一天，各班組根據(jù)《堆頭/端架計劃表》進行堆頭、端架的調(diào)整，無法上堆頭、端架的商品在原貨架調(diào)整到黃金位置，并擴大陳列面；2 營業(yè)結(jié)束以后，各班組才可更換促銷標簽，包括標價簽、“哇”簽、堆位簽以及POP等；3 所有的贈品都必須有買贈標識，并且必須堅持與原品進行捆綁銷售的原則；4 營業(yè)結(jié)束前，晚班部門經(jīng)理必須對本期促銷商品的電腦售價、海報價、價格標簽三者是否一致，同時檢查上期促銷商品的價格標簽是否恢復，檢查所有堆頭和端架是否按標準執(zhí)行，等所有促銷準備工作到位以后方可下班；5 人事收銀店長召開收銀促銷會議，組織學習海報內(nèi)容，特別要注重買贈商品的學習和促銷品的熟悉；6 促銷前一日所有員工不得休息，店長及班組長必須上晚班；7 由于客觀原因?qū)е麓黉N準備工作無法準時完成的，要安排第二日早班員工提前到早7：00上班或更早時間上班；1 班次安排：店長、生鮮部門經(jīng)理和各班組長促銷當日必須上早班；2 促銷當日營業(yè)前重點檢查生鮮、日配商品的貨量和陳列情況；3 促銷當日做好人員配置，安排足夠的人手到較特殊的區(qū)域（如促銷雞蛋，促銷散大米等易聚人的區(qū)域）；4 促銷當日10：00前上向企劃部上報本期促銷品的斷貨情況；5 跟進當日促銷商品的銷售動態(tài)，并結(jié)合庫存做好當日出庫補充，保證第二日有足夠的貨量銷售；1 對每日的促銷商品貨量做好跟進；2 每日通過時運系統(tǒng)的主題堆位查看堆頭和端架商品的銷售情況，對無法滿足要求的及時做出調(diào)整；3 促銷期間的限日商品做好跟進，提前一日做好貨量和陳列等的準備；4 促銷期間根據(jù)公司下發(fā)的各種報表做好本期促銷品的調(diào)整；促銷結(jié)束前一天進行競爭店采價工作，由店長根據(jù)采價對促銷品的價格恢復做好批復，特別注意恢復原價時必須避免同一商品在原地陳列，并跟蹤解決1 促銷結(jié)束后兩天內(nèi)上報本期的庫大商品；2 召開專題會議，總結(jié)本期促銷活動的優(yōu)點和不足，以便在下一期促銷活動中做的更好；二 門店自促活動上報流程具體操作流程及要求項目要求版式單色16開數(shù)量5000份時間限制主檔開檔日不予申請自促如遇主檔周二開檔的，周內(nèi)不予再申請自促商品限制門店自促商品以生鮮、日配以及各類直送商品為主，配送商品原則上不得自行促銷（特殊情況報批）主檔促銷商品不予再進行自促生鮮類蔬菜商品不予進行價格自促毛利限制自促商品毛利率不得低于2%自促商品，必須通過談判廠家讓利自促期間實現(xiàn)的毛利額加陳列費，不得低于促銷前同期的毛利額上報時間門店在自促開始前至少一周的時間OA上報促銷計劃和商品目錄上報接受人員葛總、陳總、李總、以及企劃部（秦裕、周彥伶）公司操作企劃部將根據(jù)總經(jīng)理室OA批復結(jié)果，制作海報，開檔前1天送到門店價格變更門店根據(jù)總經(jīng)理室OA批復結(jié)果，確定促銷商品目錄，需要公司變價的，在開檔前2天上傳公司核價部調(diào)價。特別提醒門店必須嚴格按以上時間點執(zhí)行自促海報流程，如有延誤，開檔時間將同比例順延門店場外自促主要包括門店操作流程場外銷售操作要求營業(yè)前提貨要求營業(yè)中補貨要求營業(yè)后收貨交款要求場外換購操作要求贈品的清點出場驗收活動操作三 門店場外促銷管理規(guī)定1 場外銷售：門店將場內(nèi)（收銀線以內(nèi)）經(jīng)營的商品移至收銀線以外銷售的促銷行為，主要適用于生鮮類商品促銷和滯銷、臨期、殘次商品的處理；2 場外換購：門店自行推出的換購促銷活動（指有現(xiàn)金回收的活動）；活動上報：門店要進行場外促銷，必須事先將活動細則、活動時間等內(nèi)容以O(shè)A方式上報公司財務(wù)部和營運部，經(jīng)兩個部門批準后方可實施；門店執(zhí)行要求；經(jīng)總部同意后，門店必須嚴格按流程執(zhí)行；每天經(jīng)營前由門店值班店長負責對需要在場外促銷的商品，在指定的收銀臺進行逐一掃碼（生鮮商品全部稱重），入機銷售，打印二聯(lián)收銀小票，部門經(jīng)理簽字：一聯(lián)交收銀員保存；（換班時交收銀助長）一聯(lián)出場時交門店保安，核對小票和實際商品后，小票由保安留存；在當天經(jīng)營過程中，如需要補貨，必須按以上提貨流程操作，在原收銀臺入機銷售；未經(jīng)銷售的商品一律不得帶出場外；1 剩余商品：當天經(jīng)營結(jié)束后由門店值班店長負責將剩余商品在退貨機臺進行退貨操作，打印一聯(lián)退貨小票，部門經(jīng)理簽字后，與原購物小票捏對；2 營業(yè)款的復核：營業(yè)款由部門經(jīng)理，收銀員與售賣人員一同清點，并與應(yīng)收款（銷售額減退貨額）進行核對；如發(fā)生短缺款，由售買人員賠償；活動開始前由門店部門經(jīng)理以及活動操作人員（2人以上），對贈品總數(shù)進行盤點后，由部門經(jīng)理填寫“贈品發(fā)放匯總表”中的活動時間、贈品名稱、換購細則以及期初數(shù)量；由值班店長負責填寫“保安攜出單”，注明出店的品名和數(shù)量后，簽字確認，出賣場時交門店保安根據(jù)“保安攜出單”驗收商品實數(shù)后，放可出場銷售，“保安攜出單”由保安負責保留，并裝訂成臺帳，公司安保部每月對““保安攜出單”進行檢查；1 營業(yè)期間門店由專人負責發(fā)放贈品，并登記發(fā)放明細表；2 營業(yè)結(jié)束后：贈品發(fā)放人員將“明細表”交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理核對發(fā)放數(shù)量、回收現(xiàn)金以及對剩余贈品數(shù)量進行盤點后，填寫完整“贈品發(fā)放匯總表”；并將回收現(xiàn)金交門店財務(wù)，財務(wù)簽字確認；3 短缺貨的賠償：部門經(jīng)理負責每天核對臺帳數(shù)量，確保準確，如發(fā)生贈品或現(xiàn)金短缺貨的，由發(fā)放人員賠償；4 活動結(jié)束后，“贈品發(fā)放匯總表”由門店財務(wù)負責保存以備檢查；贈品發(fā)放匯總表活動時間贈品名稱換購細則期初數(shù)量發(fā)放數(shù)量剩余數(shù)量回收現(xiàn)金部門經(jīng)理財務(wù)簽字4月20日雞蛋加1元50贈品發(fā)放明細表發(fā)放日期: 月 日序號客單發(fā)放數(shù)量回收現(xiàn)金1222門店自談租賃的項目和方式門店長期自談租賃項目（1個月以上）的操作流程門店短期租賃收費項目（1個月以內(nèi)）操作流程：費用收取方法門店自談租賃項目獎金的計算四 門店自談租賃管理1 門店新增的租賃項目（閑置場地的租賃收入增加、原場地更換新的項目且租金增加）2 原租賃項目不變，租賃人不變，通過門店談判租金增長；3 原租賃項目不變，更換租賃人，通過門店談判租金增長；4 特別說明：本規(guī)定所獎勵的租賃項目不包括門店自談堆位，原則上是指公司自營不經(jīng)營的項目；如有異議解釋權(quán)歸公司租賃部；1 門店自談操作流程：根據(jù)租賃部下發(fā)的項目明細和收費標準，門店可以自行談判增加租金收入（3種方法）；初步談判后由店長填報《租賃項目新增（變更）審批表》（表樣見附件一），以O(shè)A方式直接上報公司李總，陳總（營運部備案），由李總審核同意后，轉(zhuǎn)租賃部談判落實：2 租賃部根據(jù)李總批復，負責最終談判和簽訂合同，并將租賃合同轉(zhuǎn)審計部存檔，審計部復核交易條件，填寫“租賃費用增長確認單“轉(zhuǎn)財務(wù)、營運各一份；3 審計部同時建立門店租賃費用增長明細臺帳；4 財務(wù)部根據(jù)審計部提供的確認單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例向相關(guān)人員核發(fā)獎勵金；5 由門店洽談的租賃費用，如有減少等異動情況，租賃部按規(guī)定程序轉(zhuǎn)審計部核減，審計部每月匯總，每月末向財務(wù)、營運提供“租金費用增長（減）確認單”；財務(wù)部根據(jù)每月末審計部提供的確認單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例調(diào)整相關(guān)人員的獎勵金；1 如果該項目的租賃時間在一個月以內(nèi)，且是一次性收費項目，由店長談判落實、填報短期租賃合同（詳見附件二），由指定副店長復核后，OA發(fā)送門店出納，公司審計部各一份；2 門店出納在每月末將短期租賃合同、OA至公司財務(wù)部備案，費用由門店出納按合同約定收取，一并上繳公司財務(wù)部；3 審計部依OA建立門店短期租賃項目臺帳，每月末以確認單的形式轉(zhuǎn)財務(wù)部，由財務(wù)部依據(jù)租金實收情況核發(fā)獎