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公司部門經理十九條-展示頁

2025-06-05 23:45本頁面
  

【正文】 備工作:策劃1)公司經貿部策劃活動內容,與供應商談判,簽訂特供、特價商品協(xié)議,制定活動周期、財務結算方案;2)廣告發(fā)布,銷售活動的財務備案傳達至各店;3)經貿會安排確立主、分會場具體分工。如顧客不付全款,不得開據(jù)欠貨單。 欠貨單(附圖表)付全款購買暫無貨商品(顧客同意有貨時再來?。?,須經部門經理簽字批準,填寫欠貨單,記銷售,消減庫存,此項業(yè)務由庫管人員簽字、負責。處罰1) 對違紀人員店長有權罰款處理,金額為50元~500元,并根據(jù)違紀程度確定罰款金額,超過500元要報經營管理部批準后方可實行;2) 對違紀人員罰款需開《罰款單》,并及時交公司財務部,記店內收入;3) 將單月處罰超過200元的員工名單報經營管理部,并在店內職工園地張貼;4) 各店罰款收入,不得挪做它用,除彌補人員行為造成的損失外,可作為員工獎勵發(fā)放,須張榜公布,由獲獎人簽字并在收支文件夾中做好記錄。臨時促銷員管理流程(附圖表)八、人員獎勵、處罰的有關流程及規(guī)定:獎勵1) 店長可根據(jù)員工突出表現(xiàn)給予表彰獎勵,每月獎勵名額由店長決定,總獎勵額不得超過500元。6)日??己耍?) 店長根據(jù)崗位要求對員工進行日??己?;(2) 每月30日將考評不合格人員名單報經營管理部申請調整;9)請假店內人員請假應提前向上級說明原因,未經批準擅自休假視為曠工,請假程序參閱《員工手冊》。4)辭退(1) 店長對嚴重違紀和違反《員工誓約書》及有關規(guī)定的員工,報經營管理部同意后,可辭退;(2) 辭退人員在1日內辦理交接工作,填寫《工作交接單》,并將其員工登記卡從員工名錄中取出;(3) 被辭退人員攜《辭退通知書》、《工作交接單》到人力資源部辦理有關手續(xù)。(2) 人力資源部批準后,向該員工下達《待崗通知書》,接到《待崗通知書》后,辦理交接工作,填寫《工作交接單》,一式兩份,一份留店內,一份交公司人力資源部備案。 被調動員工攜調令到相關部門報到。所有調動人員應填寫《工作交接單》,一式兩份,一份留店內,一份交公司人力資源部備案。2)調動(1) 公司各級人員服從公司調動;(2) 員工調動由人力資源部與店長協(xié)調后,發(fā)員工調令。部門經理每周填寫新員工情況匯報(連續(xù)三個月),報公司人力資源部。臨時促銷員不得開具銷售票,提貨。特別是顧客已開銷售票時,若顧客對比各品牌時,促銷員應如實介紹各品牌的特點,由顧客自由選擇;3)促銷員不在崗時,其他促銷員積極協(xié)助介紹;不同品牌相互幫助,努力在競爭中實現(xiàn)雙贏。廣告中特價及返券商品,每人限購一臺,不得批發(fā)。由財物店長根據(jù)本周返券計劃核對“返券登記表”,并制定當日“返券統(tǒng)計表”,財物副店長簽字后于當日傳經貿部。 收取現(xiàn)金時:先用驗鈔機驗兩遍,然后再手動點鈔兩遍,并做到唱收唱付,票款相符確認無誤后,依次加蓋人名章、現(xiàn)金收訖章,票款要顧客當面點清,收銀員將財務存查票粉票留下,其余三聯(lián)交顧客,顧客聯(lián)要有親筆簽名,如顧客需要開發(fā)票,要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章; 收支票:除核對銷售票外,還要看支票是否填寫了單位,公章、法人章是否清晰,是否在有效期,并逐一登記支票單位、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的名稱、身份證號、聯(lián)系人電話、登記后加蓋人名章、支票收訖章,并通知顧客三日后提貨,如顧客要求當日提貨,需由部門經理及店長簽字,擔保方可蓋付貨章; 刷卡消費:要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序,即先看卡是否適合在POS機上刷,如可以,先看清銷售票上的金額,再輸入金額,確認后,打出卡單,讓客戶簽字,然后再依次蓋章,在客戶聯(lián)上注明卡消,以上工作確認無誤后,蓋現(xiàn)金收訖章; 退貨:首先要核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進門條是否齊全,看進門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符,同時退貨票上,要有管帳及部門經理簽字,并注有貨已收或和貨未提,由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續(xù),當顧客拿到退貨款時,要在財務存查票(粉票)上簽“錢已收”或“款已收”,并簽姓名; 退款時刷卡的退卡,收支票的退支票;五、提貨及送貨流程: 店面自提:顧客持銷售票提貨,銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后,銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員,第三聯(lián)交庫房;經庫管員核對無誤后付貨; 大庫配送:(見配送流程圖) 大中欠貨:(見送貨單) 帶貨安裝:(見安裝銷售單) 送貨上門:(見送貨單)六、部門返券、用券流程:(附圖表)經貿部制定本周返券計劃,于每周四店長會發(fā)給各店長,由店長交財物副店長存查。二、部門商品到貨流程接貨:要先看貨單,然后按型號、數(shù)量收貨,檢查贈品,核查無誤后簽字;三、本部門返殘流程:商品殘機退殘機庫,庫管根據(jù)殘機確認程序填寫殘機單,殘機單應注明品牌、型號、殘疾原因,并在外包裝上注明具體位置;返殘時需開調票,由前臺人員查驗無誤后,在調票上蓋貨已出訖章,返到殘機庫。37 / 37部門經理十九條一、本部門商品定貨流程:各部門根據(jù)商品近期銷售情況和庫存數(shù)量,填寫訂貨單,傳至經貿部。經貿部根據(jù)全公司的情況調控訂貨。四、顧客交款付貨規(guī)定:顧客持銷售票提貨,銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后,銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員,第三聯(lián)交庫房;經庫管員核對無誤后付貨;銷售人員提貨至驗機處驗機。各店發(fā)券應按返券計劃填寫“返券登記表”,不得有缺項。各店“返券登記表”、“返券統(tǒng)計表”簽字后傳經貿部,交相應事業(yè)部經理審查簽字,有問題立即匯報經貿部經理。七、各類人員管理、接收、離崗程序及規(guī)定促銷員管理規(guī)定(附圖表)1)促銷員嚴格遵守進店登記制度,辦公室建立促銷員詳細檔案(包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等);2)各廠家促銷員嚴格遵守公司各項制度,不得惡意詆毀其他廠家的產品。4)對嚴重違紀促銷員實行除名處理后,立即將其檔案資料(包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等)和除名原因上報公司人力資源部備案存查;5)凡因違紀被店面開除的促銷員,一律不得在其他店上崗;6)臨時促銷員由店內承擔雇傭費用,只能在周六、周日雇傭,由店長確認,每日每人費用不超過50元;店雇傭總人數(shù)不超過5人。員工管理規(guī)定:1)報到(1) 店內各類人員,需到公司人力資源部辦理相關手續(xù)(詳見人事管理分冊),憑人力資源部的《派遣通知單》辦理店內有關手續(xù);(2) 店辦公室憑人力資源部的《派遣通知單》填寫員工登記卡,放置店員工名錄內,并辦理相關手續(xù);(3) 店長向新員工介紹店內基本情況和工作要求(閱讀崗位職責、工作程序、考評辦法)。店長對新員工來店3日內對工作做出考評,合格者由部門經理進行培訓;不合格者退回人力資源部。接到調令后,普通員工應在1日內做完交接工作,部門經理以上人員應在2日內做完交接工作,特殊崗位交接工作可適當延長交接時間,但不超過7天。(3) 被調動人員工作交接完畢后,店辦公室將該員工登記卡從員工名錄中取出。3)待崗(1) 店長根據(jù)店內工作需要,將不符要求人員名單報經營管理部批準后,向人力資源部提出待崗申請。(3) 待崗人員憑《待崗通知書》、《工作交接單》到人力資源部報到,人力資源部按待崗人員工資標準發(fā)放工資。5) 辭職(1) 員工辭職應提前7天向上級主管提出書面辭職報告,部門經理、管帳辭職應提前15天向店長提出書面申請,店長辭職應提前30天向人力資源部提交書面申請;(2) 辭職員工要做好交接工作,填寫《工作交接單》、《辭職單》,經相關部門同意,有點張簽字后,持《辭職單》到人力資源部辦理相關手續(xù)。10)舉報舉報人應在掌握證據(jù)的情況下向上級或越級說明事情經過,并附有書面材料,領導應對舉報人姓名保密。2) 獎勵金額分為100元、200元、300元,店長將被獎勵員工事跡、建議獎勵金額報經營管理部批準后,申領獎金,發(fā)放并將其事跡張貼店內;3) 對表現(xiàn)特別突出的員工,獎勵金額可超過300元,但要報經營管理部特批,其事跡可在全公司宣傳。九、各類票據(jù)的填寫安裝單(附圖表)由顧客填寫,配送員負責檢查,視為顧客安裝商品的唯一依據(jù),因此
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