【正文】 關人員，將按有關規(guī)定給以表彰或獎勵。 第十九條 鋁及鋁合金產品在出庫時， 貿易 部門組織人員按 質量證明書 核對出廠產品。 第八條 公司質量管理部門在鋁 錠 及鋁合金產品出入庫檢查過程中，必須 嚴格 按 《重熔 用鋁錠的檢查標準 2020》和《成品鋁錠檢查的內控標準》 要求認真抽檢、 劃永久性標記 、成品 計量 和核對鋁錠 。 第六條 鋁及鋁合金出庫、出廠時，由 現(xiàn)場管理 處 衡量 班出據(jù)質量證明書一式三份， 現(xiàn)場管理處 、 貿易 部儲運科、客戶各一份。每日 衡量班 9:00 從 OA 網(wǎng)上發(fā)報前一天成品和原鋁過磅的各項數(shù)據(jù)，各部門以局域網(wǎng)上報告數(shù)據(jù)作為當日電解生產成品產量和 9 原鋁產量的依據(jù)。 貿易 部以此為當日入庫依據(jù)，并送發(fā)財務部。 第四條 鋁及鋁合金產品的過磅計量過程以 鑄造車間在線生產自檢 為主， 現(xiàn)場管理處 、 運輸車間 、 貿易 部門輔助進行交庫。 第二章 鋁及鋁合金產品出入庫管理 第三條 鋁及鋁合金產品的入庫由 現(xiàn)場管理 處 核對交接， 鑄造車間 負責 過 磅計量， 運 輸車間 負責安排叉車運輸， 貿易 部負責組織入庫 、發(fā)運 。做好鋁及鋁合金產品出入庫管理工作，保證產品出入庫協(xié)調有序，特制定本制度。 第 三 十 一 條 本制度由公 司 質管部 負責解釋。如連續(xù)生產不合格品時，應由 貿易 、生產、技術、質量等部門共同負責組織調查，并提出調查報告。經公司同意處理的不合格品或次品，應向顧客說明后，方可銷售。 第二十七條 凡有特殊要求的產品， 貿易 部門應向對方索取書 7 面明確要求，經 質管部 門同意，公司領導審批后， 生產 部門依據(jù)要求進行 生產 檢驗，以確保產品質量和信譽。 第二十五條 成品鋁產品入庫后， 貿易 部門必須按品 位 、等級分別存放，并核對批號、 捆 數(shù)和重量等，以免發(fā)生差錯。 由鑄造在線人員 計量 入庫 ，成品鋁產品不得在車間 長期 存放。所有檢查結果均以復查后的結果為準 ， 鋁錠的分析報告須在計量過磅前 發(fā)出 。 第二十二條 鑄造 車間 負責成品鋁產品的取樣，化驗室應及時進行分析。因此，加 強成品鋁產品的質量檢測，對于提高公司的經濟效益具有十分重要的意義。 第二十條 在澆鑄鋁錠時，鑄造人員要按照檢驗標準要求進行取樣和自檢，確保鋁產品的成品質量。如發(fā)現(xiàn)陽極 碳 塊、陽極鋼爪、陽極導桿如有破損、裂紋或其它影響組裝質量問題時，要立即進行修理、加工或更換。 第十七條 陽極 碳 塊、陽極鋼爪、陽極導桿在組裝前要進行嚴格的質量檢查，要分析陽極 碳 塊成分是否合格，陽極鋼爪、陽極導桿及其爆炸焊口是否符合工藝技術要求。臟料、掃地料要加入指定的料槽中。 50公斤之內。 第十四條 正常生產的電解槽必須按照公司電解生產工藝、技術條件嚴格執(zhí)行。 第十三條 原鋁的分析數(shù)據(jù)與前次的分析數(shù)據(jù)偏差較大或降低品位時，化驗室 應復查，并以復查結果為準。 5 第三章 產品生產中間過程質量管理 第十二條 電解分廠生產中間控制分析 過程 應嚴格按照生產工藝和標準要求的控制項目、頻次和檢查分析方法進行，不得擅自改變。 第十一條 因原料分析不及時，檢驗不 準 確而影響生產使用，造成損失或引起質量事故時，應由化驗室負責?；灲Y果為不合格原料 盡量單獨存放 。凡領用或使用沒有化驗數(shù)據(jù)的原料而造成的質量事故，由使用原料的單位負責。對存放一年以上的原料沒有進行重新抽檢或抽檢不合格者，一律不得使用。 第八條 貿易 部門對化驗室檢驗結果為不合格的原料，應按品種、等級單獨存放保管。化驗室在規(guī)定的時間內檢驗完畢，做出結論，將檢驗報告 發(fā) 送 制樣處 、電解分廠和 貿易 部門及 相 關單位。必要時可到原料生產廠家進行預檢或協(xié)助該廠建立質量保證體系。 4 第二章 原材料的質量管理 第六條 凡采購的氧化鋁粉、碳塊等原料，統(tǒng)一由公司 制樣處負責取樣，化驗 中心 檢驗，把好生產前的最后一道關。 第五條 正確應用全面質量管理的思想和數(shù)理統(tǒng)計方法控制生產，預防不合格品的產生。 第四條 合理安排質量目標和質量計劃，加強生產監(jiān)督，及時協(xié)調解決生產中的質量問題，組織好均衡生產。 第三條 建立健全崗位責任制和各項質量管理制度，及時制定和修訂各項操作規(guī)程，嚴格遵守工藝規(guī)程和崗位操作方法，認真填寫操作記錄，及時排除影響產品質量的不良因素。質量管理應包括產品正式投產前的全部技術準備過程的質量管理（包括市場調查、可行性研究、設計制定方案、試驗生產及技術經濟效果的鑒定等）、生產過程的管理（包括原材料管理、中間過程管理、產成品管理等）和使用過程管理。 02020 年 1 目錄 第一部分 產品生產過程質量管理制度 ..................... 2 第一章 總則 ....................................... 3 第二章 原材料的質量管理 ............................ 4 第三章 產品生產 中間過程質量管理 ..................... 5 第四章 成品的質量管理 .............................. 6 第五章 附則 ...................................... 7 第二部分 鋁及鋁合金產品出入庫管理制度 ................ 7 第一章 總則 ...................................... 8 第二章 鋁及鋁合金產品出入庫管理 ..................... 8 第三章 檢查與考核 ................................ 9 第四章 附則 ...................................... 9 第三部分 關于成品鋁錠檢查驗收內控標準及有關事項的規(guī)定 .. 10 成品鋁錠檢查、計量、驗收考核細則 .................... 16 第四部分 電子地磅計量使用制度 ....................... 18 第五部分 陽極收貨驗收管理制度 ....................... 20 第六部分 進廠原材料及仲裁原材料取樣標準 .............. 23 第七部分 原輔材料備份、復檢制度 ..................... 31 第八部分 煤炭發(fā)卡管理管理辦法 ...................... 33 2 第 九 部分 煤炭卸貨現(xiàn)場質量扣重標準 .................... 37 第十 部分 包頭希鋁質管部煤炭現(xiàn)場 采樣方法 .............. 40 第十 一 部分 制樣處安全操作規(guī)程 ....................... 42 第一章 取樣員安全操作規(guī)程 .......................... 42 第二章 鉆床取樣安全操作規(guī)程 ......................... 43 第三章 鉆孔機取樣安全操作規(guī)程 ....................... 44 第四章 采機械樣操作規(guī)程 ........................... 45 第十 二 部分 現(xiàn)場管理處安全操作規(guī)程 .................... 49 第一章 衡量工安全操作規(guī)程 ......................... 49 第二章 人工采制樣操作規(guī)程 ......................... 51 第 一 部分 產品 生產過程 質量 管理 制度 3 第一章 總則 第一條 為了在公司貫徹“質量第一”的方針，不斷提高產品質量，滿足市場和用戶的需要，根據(jù)《中華人民共和國質量法 》和國家經貿委頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)全面質量管理暫行辦法》的有關規(guī)定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。 第二條 質量管理是貫穿于公司生產全過程的管理，是公司生產、技術管理的中心環(huán)節(jié)。質量管理的主要任務是，教育全體員工樹立質量第一的思想，嚴格執(zhí)行先進合理的技術標準，抓好每個生產環(huán)節(jié)的質量控制，進行產品質 量的技術分析，不斷改進產品質量，努力生產適銷對路、用戶滿意、在國內外市場上有競爭力的產品。在影響產品質量的關鍵崗位要建立工序質量控制點，切實加強崗位質量管理，保證各生產工序處于受控狀態(tài)。及時掌握生產動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質量波動及時組織分析，搞好信息傳遞反饋， 迅速采取措施，穩(wěn)定生產，確保產品質量。同時，要搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保文明生產。 貿易 部門在采購時應按 原料 質量標準要求進行訂貨，并索取該生產廠家檢驗部門的合格證。 第七條 原料采購后， 保管 部門應核對件數(shù)、外觀質量進行檢查，并填寫原料 《取樣 通知單 》 ，及時通知 制樣處 取樣。經化驗室檢定為不合格品或對檢驗結果有異議時，由 質管部 協(xié)同 貿易 部門及時予以解決，必要時要報告主管領導。對存放一年以上的原料在準備使用之前，應及時通知 制樣處 進行重新抽樣分析，并按重新取樣化驗結果發(fā)料。 第九條 凡原料出庫使用時，生產車間要按報 告單的數(shù)據(jù)組織生產。 第十條 未經 制樣處 取樣，化驗室化驗或檢驗的原料，不能發(fā)出使用。 由于特殊情況 使用不合格的原料， 由公司總裁 同意 批準 ，方可使用 。原料 由于未及時取樣漏檢 ， 造成后果的應由質量管理 部制樣處 負責 ，由于未及時下發(fā)《取樣通知單》 漏檢 ， 造成 后果的 由