【正文】 ......................................................16 風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................16 IT 設(shè)備資產(chǎn)定義 ......................................................18 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)管理流程 ..............................................20 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)紙質(zhì)檔案 ..............................................235．設(shè)備管理各流程規(guī)范 ......................................................24 IT 設(shè)備預(yù)算管理 ......................................................24 IT 設(shè)備成本控制招投標(biāo)管理 ...........................................24 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)管理責(zé)任人 ............................................25 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)購置 ..................................................25 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)入庫 ..................................................26 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)發(fā)放回收 ..............................................27 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢 ..................................................27 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)盤點(diǎn) ..................................................28 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)檔案管理 ..............................................286．系統(tǒng)運(yùn)維管理 ............................................................29 總則 .................................................................29 系統(tǒng)權(quán)限配置 .........................................................29 權(quán)限配置流程實(shí)務(wù)操作 .................................................31 數(shù)據(jù)查詢支持管理 .....................................................397．系統(tǒng)運(yùn)維工作規(guī)范 ........................................................42 IT 服務(wù)管理平臺(tái) ......................................................42 問題管理 .............................................................44 數(shù)據(jù)修改 .............................................................48 緊急事件 .............................................................53 應(yīng)用系統(tǒng)需求整理 .....................................................532 / 122 表單管理 .............................................................54 附則 .................................................................578．基礎(chǔ)建設(shè)部分 ............................................................64 機(jī)房部分 .............................................................64 網(wǎng)絡(luò)部分 .............................................................65 VPN 部分 .............................................................68 視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè) .....................................................71 網(wǎng)絡(luò)故障處理 .........................................................72 面臨風(fēng)險(xiǎn) .............................................................75 控制措施 .............................................................75第三章 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量考核 ........................................................779．工作考核 ................................................................77 項(xiàng)目性工作執(zhí)行力 .....................................................77 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)管理規(guī)范性 ............................................78 中支數(shù)據(jù)提取任務(wù)處理占比 .............................................79 系統(tǒng)運(yùn)維部分 .........................................................79 機(jī)房網(wǎng)絡(luò) VPN 部分 .....................................................81 考核周期 .............................................................83 考核流程及說明 .......................................................84第四章 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 ........................................................8510．IT 固定資產(chǎn)管理控制制度 ................................................8511．?dāng)?shù)據(jù)需求管理控制制度 ...................................................8512．機(jī)房管理規(guī)定 ...........................................................8513．VPN 管理辦法實(shí)施細(xì)則 ....................................................8714．分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 ...............................................94 分公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)范 ..................................................94 中支公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)范 ................................................97 四級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)范 ................................................9915．國壽財(cái)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)接入管理暫行辦法 ........................................10116．電子低值易耗品管理辦法 ................................................1031 / 122第一章 標(biāo)準(zhǔn)化職能建設(shè)1．管理目標(biāo) 分公司管理目標(biāo) 系統(tǒng)管理目標(biāo)公司信息系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定和管理維護(hù)得當(dāng)， 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、快捷、支持有力，非核心系統(tǒng)功能完善確、各盡其職、保障得力；分公司個(gè)性化系統(tǒng)有益補(bǔ)充、切合實(shí)際。 網(wǎng)絡(luò)管理目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)合理，規(guī)劃超前，成本控制恰當(dāng)；網(wǎng)絡(luò)健壯、高可靠性，冗余備份合理，拓?fù)淝逦?。?fù)責(zé)病毒情況的跟蹤和分析，及時(shí)了解病毒和木馬爆發(fā)情況，提出預(yù)防措施。關(guān)注并逐步實(shí)施終端 PC 辦公文檔安全防護(hù)，加大對(duì)事關(guān)公司商業(yè)秘密文檔的安全防護(hù)措施，進(jìn)一步完善公司的安全策略。做好對(duì)辦公網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電腦、電話中心系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的維護(hù)工作。 團(tuán)隊(duì)建設(shè)目標(biāo)建立一支崇尚技術(shù)、作風(fēng)樸素、態(tài)度積極、工作踏實(shí)的探索型專家型團(tuán)隊(duì)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)，有機(jī)結(jié)合信息技術(shù)，培養(yǎng)又懂技術(shù)又懂業(yè)務(wù)復(fù)合型專業(yè)人才。 中心支公司管理目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)管理目標(biāo) 嚴(yán)格按照省公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際情況合理設(shè)計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)解決方案，管理網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備（交換機(jī)、路由器、防火墻等）、定期備份設(shè)備參數(shù)設(shè)置并檢查。及時(shí)了解系 統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)情況，嚴(yán)格按照省分公司安全管理相關(guān)規(guī)定結(jié)合所轄實(shí)際及時(shí)提出安全實(shí)施措施，完善公司的安全策略。 負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建立完整詳細(xì)的設(shè)備檔案。4 / 1222．組織架構(gòu) 組織架構(gòu)圖信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人IT 需求主管需求管理崗 需求開發(fā)崗 硬件管理崗 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維崗核心系統(tǒng)運(yùn)維崗 非核心系統(tǒng)運(yùn)維辦公室負(fù)責(zé)人綜合信息主管IT硬件網(wǎng)絡(luò)崗IT系統(tǒng)運(yùn)維崗信息技術(shù)聯(lián)系人系統(tǒng)運(yùn)維主管硬件網(wǎng)絡(luò)主管省分公司中支公司縣支機(jī)構(gòu)5 / 122 崗位人員編制　 崗位名稱 設(shè)置條件 崗位人員數(shù)量分公司 IT 負(fù)責(zé) 人 必設(shè) 1 人IT 需求主管 選設(shè)（年保費(fèi)規(guī)模 20 億以上） 1 人硬件網(wǎng)絡(luò)主管 選設(shè)（年保費(fèi)規(guī)模 20 億以上） 1 人系統(tǒng)運(yùn)維主管 選設(shè)（年保費(fèi)規(guī)模 20 億以上） 1 人分公司需求管理崗 必設(shè) 12 人分公司需求開發(fā)崗 可兼崗 1 人分公司硬件維護(hù)崗 可兼崗 1 人分公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維崗 必設(shè) 1 人分公司核心系統(tǒng)運(yùn)維崗 必設(shè) 12 人分公司信息技術(shù)部分公司非核心系統(tǒng)運(yùn)維崗 可兼崗 1 人綜合信息主管 選設(shè)（年保費(fèi)規(guī)模 3 億以上） 1 人中支 IT 硬件網(wǎng) 絡(luò)崗可兼年保費(fèi)規(guī)模 2 億以上必設(shè) 1 人信息中心中支 IT 系統(tǒng) 運(yùn)維崗 必設(shè) 1 人縣支 縣支 IT 聯(lián)系人可兼年保費(fèi)規(guī)模 2 千萬以上必設(shè) 1 人6 / 122 崗位職責(zé) 省公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人 （1）在分公司分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持信息技術(shù)部的全面日常工作，負(fù)責(zé)制定本部門的管理制度及組織建設(shè)，并監(jiān)督本部人員全面完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本部門員工的工作檢查、考核及評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)分公司信息化系統(tǒng)總體構(gòu)架，構(gòu)建分公司信息化實(shí)施組織，結(jié)合業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目管理，實(shí)施分公司集成信息化系統(tǒng)。（5）負(fù)責(zé)分公司信息化項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督、控制和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（7）組織對(duì)分公司計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和辦公自動(dòng)化設(shè)備的維護(hù)、添置、驗(yàn)收以及發(fā)放登記歸檔。（9）負(fù)責(zé)主持信息化新系統(tǒng)、新項(xiàng)目的開發(fā)，并對(duì)信息項(xiàng)目系統(tǒng)開發(fā)全過程負(fù)責(zé)。（11）完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作。（2）負(fù)責(zé)安排、組織及監(jiān)督分公司需求管理崗、需求分析崗工作。（4）部門負(fù)責(zé)人指派的其它工作。（2）依據(jù)分公司自主開發(fā)軟件項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)行本地化需求軟件開發(fā)設(shè)計(jì)，并進(jìn)行推廣。（4）主管指派的其它工作。（2）負(fù)責(zé)描述、細(xì)化可開發(fā)需求上報(bào)總公司，并積極與總公司溝通落實(shí)。（4）主管指派的其它工作。（2）負(fù)責(zé)安排、組織及監(jiān)督分公硬件維護(hù)崗、網(wǎng)絡(luò)管理崗工作。 制定全公司統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng) 絡(luò)解決方案和 IP 地址分配規(guī)則， 對(duì)廣域網(wǎng)的日常監(jiān)控和管理。（5）部門負(fù)責(zé)人指派的其它工作。（2）負(fù)責(zé) IT 固定資產(chǎn) 管理工作。（4）負(fù)責(zé)主機(jī)安全管理工作，做好病毒防護(hù)工作，制定并實(shí)施主機(jī)安全方案。 網(wǎng)絡(luò)管理崗（1）負(fù)責(zé)排除公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的故障。（3）負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行與安全，并定期分析公司網(wǎng)絡(luò)狀況，定期備份關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備冗余。（5）負(fù)責(zé)公司 VPN 用戶管理、用戶設(shè)置、權(quán)限配置等工作。10 / 122（7）主管指派的其它工作。（2）負(fù)責(zé)安排、組織及監(jiān)督分公司核心系統(tǒng)運(yùn)維崗、非核心系統(tǒng)運(yùn)維崗工作。（4）負(fù)責(zé)出單可靠性調(diào)研組織及出單新系統(tǒng)推廣，積極探索新應(yīng)用。 核心系統(tǒng)運(yùn)維崗（1）負(fù)責(zé)公司核心系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)、說明和操作指