【正文】 員績(jī)效考核表 12021．6．2 倉庫管理員績(jī)效考核表 12021．7 財(cái)務(wù)部人員績(jī)效考核表 12121．7．3 出納人員績(jī)效考核表 12121．8 行政人事部人員績(jī)效考核表 12221．8．4 行政專員績(jī)效考核表 122第一部分 用流程優(yōu)化第1章 研發(fā)管理流程1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1．1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場(chǎng)測(cè)試新產(chǎn)品定位消費(fèi)者調(diào)研測(cè)試產(chǎn)品概念消費(fèi)者意見報(bào)告審批審核、消費(fèi)者分析審核審批生產(chǎn)建議結(jié)束審核營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃審批市場(chǎng)信息審核審核市場(chǎng)部、生產(chǎn)單位1．1．2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)1☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷總監(jiān)制定的營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃◇ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)制度2☆ 總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令3☆ 研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門下達(dá)研發(fā)指令4☆ 研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項(xiàng)事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆ 市場(chǎng)部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)消費(fèi)者展開調(diào)查，提供消費(fèi)者意見調(diào)查報(bào)告，營(yíng)銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃◇ 產(chǎn)品調(diào)查信息表6☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)行競(jìng)品、消費(fèi)者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆ 研發(fā)中心經(jīng)理和市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員開展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測(cè)試，必要時(shí)可申請(qǐng)市場(chǎng)調(diào)研公司協(xié)助☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試的報(bào)告8☆ 研發(fā)中心總監(jiān)和營(yíng)銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試報(bào)告，經(jīng)修改后報(bào)總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆ 產(chǎn)品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品小試與改進(jìn)制度◇ 產(chǎn)品調(diào)研信息表10☆ 產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進(jìn)行小批量試生產(chǎn)11☆ 將小批量試生產(chǎn)出來的產(chǎn)品交與市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試12☆ 分析市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果，根據(jù)市場(chǎng)反饋對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)13☆ 研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆ 技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會(huì)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收◇ 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告◇ 產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料15☆ 驗(yàn)收合格后，研發(fā)中心組織該項(xiàng)目交付生產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過程中進(jìn)行指導(dǎo)第2章 采購管理流程2．1 物料采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2．1．1 物料采購管理工作流程合格選擇供應(yīng)商制訂采購計(jì)劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門采購部流程名稱物料采購管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期質(zhì)量部生產(chǎn)單位采購部用料計(jì)劃不合格是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)比價(jià)審計(jì)審核審核審批審批審批審核總結(jié)信息信息開始結(jié)束實(shí)施采購采購工作總結(jié)退換貨處理 2．1．2 物料采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂采購計(jì)劃1☆ 采購部負(fù)責(zé)對(duì)物料使用情況進(jìn)行跟蹤，收集物料使用信息☆ 生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時(shí)將物料使用計(jì)劃報(bào)給采購部，提供需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求☆ 采購部匯總從不同渠道獲得的物料◇ 生產(chǎn)用物料計(jì)劃表◇ 物料需求匯總表◇ 物料庫存統(tǒng)計(jì)表◇ 物料采購計(jì)劃◇ 物料采購預(yù)算制度◇ 安全庫存管理規(guī)定2☆ 采購部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，制訂物料采購計(jì)劃3☆ 物料采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核☆ 若屬預(yù)算內(nèi)采購，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預(yù)算外采購，則報(bào)總經(jīng)理審批；若未獲得批準(zhǔn)，則返回采購部修改選擇供應(yīng)商4☆ 查找企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫◇ 供應(yīng)商信息庫5☆ 財(cái)務(wù)部審計(jì)專員配合采購部進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)選供應(yīng)商☆ 若是新的物料需求，采購部還應(yīng)做好市場(chǎng)調(diào)研☆ 要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等實(shí)施采購6☆ 確定合適的供應(yīng)商，并將需采購物料的品種、價(jià)格、數(shù)量制作成采購訂單，分別報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批◇ 采購訂單◇ 企業(yè)內(nèi)部采購程序7☆ 將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)8☆ 相關(guān)采購人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài)，及時(shí)催促供應(yīng)商發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9☆ 采購部將到貨的具體時(shí)間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部◇ 物料驗(yàn)收管理制度◇ 進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄10☆ 質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作11☆ 質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應(yīng)將其暫時(shí)存入相應(yīng)的倉庫并通知采購部；采購部應(yīng)根據(jù)采購合同，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理采購工作總結(jié)12☆ 采購部對(duì)物料采購和庫存控制工作進(jìn)行總結(jié)☆ 工作總結(jié)報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批◇ 采購管理制度◇ 采購工作總結(jié)第3章 生產(chǎn)管理流程3．2 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn)3．2．1 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃制訂生產(chǎn)步驟計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)中心、質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組8工時(shí)計(jì)劃審批審定開始價(jià)格信息審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料結(jié)束技術(shù)、質(zhì)量信息3．2．2 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟計(jì)劃1☆ 研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)方面的信息☆ 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息☆ 銷售部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格方面的信息☆ 生產(chǎn)部對(duì)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部提供的各方面信息進(jìn)行匯總，并加以分析◇ 研發(fā)中心技術(shù)信息◇ 質(zhì)量管理部質(zhì)量信息◇ 銷售部?jī)r(jià)格信息◇ 企業(yè)年度目標(biāo)管理責(zé)任書◇ 企業(yè)計(jì)劃管理制度2☆ 生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃3☆ 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進(jìn)行研究4☆ 經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃☆ 各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃需報(bào)生產(chǎn)部審批制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃5☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標(biāo)準(zhǔn)◇ 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃◇ 各單位生產(chǎn)步驟計(jì)劃6☆ 各生產(chǎn)班組對(duì)一系列計(jì)劃進(jìn)行研究7☆ 各生產(chǎn)班組在對(duì)一系列計(jì)劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃8☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃9☆ 生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計(jì)劃10☆ 各生產(chǎn)班組對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)、周密的安排◇ 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃◇ 生產(chǎn)步驟計(jì)劃◇ 各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃11☆ 各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計(jì)劃☆ 生產(chǎn)日程計(jì)劃報(bào)本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆ 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計(jì)劃，向所屬生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)指令◇ 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃◇ 各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃◇ 生產(chǎn)日程計(jì)劃13☆ 各生產(chǎn)班組嚴(yán)格執(zhí)行本單位下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章 質(zhì)量管理流程4．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4．1．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程檢驗(yàn)原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結(jié)束制度標(biāo)準(zhǔn)合格批是合格批合格批審核批12報(bào)廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品4．1．2 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1☆ 由公司質(zhì)量管理部組織，市場(chǎng)部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件☆ 生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批◇ 公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)◇ ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國際、行標(biāo)或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位☆ 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行☆ 組織對(duì)原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)原材料3☆ 來料檢驗(yàn)員對(duì)采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)◇ 原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4☆ 對(duì)質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5☆ 對(duì)質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6☆ 各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫的材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過程7☆ 質(zhì)量管理部對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控◇ 生產(chǎn)過程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8☆ 對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆ 對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)處理檢驗(yàn)產(chǎn)成品10☆ 公司成品檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)◇ 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11☆ 對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆ 對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達(dá)到合格，要進(jìn)行報(bào)廢處理13☆ 質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，即可入庫總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)14☆ 質(zhì)量管理部進(jìn)行年度質(zhì)檢總結(jié)報(bào)告☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核報(bào)告并提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批◇ 生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15☆ 質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第5章 倉儲(chǔ)與庫存管理流程5．2 物料庫存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1 物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃編寫年度庫存報(bào)告董事會(huì)總經(jīng)理倉儲(chǔ)部相關(guān)職能部門庫存報(bào)告結(jié)束主辦部門倉儲(chǔ)部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批開始提供生產(chǎn)計(jì)劃差異分析采購是否審批進(jìn)行物料管理5．2．2 物料庫存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃1☆ 倉儲(chǔ)部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息◇ 庫存物料登記表◇ 庫存計(jì)劃2☆ 生產(chǎn)部向倉儲(chǔ)部提供生產(chǎn)計(jì)劃☆ 倉儲(chǔ)部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計(jì)劃3☆ 物料管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況、生產(chǎn)計(jì)劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計(jì)劃4☆ 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲(chǔ)計(jì)劃進(jìn)行物料管理5☆ 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料◇ 物料領(lǐng)用登記6☆ 生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時(shí)，倉儲(chǔ)部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7☆ 倉儲(chǔ)部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請(qǐng)示是否要加量采購8☆ 若物料需要加量采購時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部9☆ 若物料無需加量采購時(shí)，物料管理員需要安排好物料的倉儲(chǔ)與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報(bào)告10☆ 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編寫年度庫存報(bào)告，以便說明公司在一年中的物料存儲(chǔ)和使用情況◇ 年度庫存報(bào)告第6章 財(cái)務(wù)管理流程6．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．2．1 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃通報(bào)審計(jì)結(jié)果財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)主管主辦部門財(cái)務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計(jì)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審計(jì)專員相關(guān)部門開始審核審批審核審批，成立審計(jì)工作組審核審批配合完成審計(jì)工作通報(bào)審計(jì)結(jié)果結(jié)束實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審核審批6．2．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃1☆ 審計(jì)主管根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定內(nèi)部審計(jì)管理制度☆ 審計(jì)主管將編寫完成的內(nèi)部審計(jì)管理制度提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批◇ 內(nèi)部審計(jì)管理制度◇ 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃2☆ 根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批意見，審計(jì)主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)