【正文】 （一）核對憑證 物資驗收員必須將交付單，采購合同，物資計劃等供應(yīng)商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。3，做好裝卸搬運機械的調(diào)配工作。例如，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購合同或訂單，物資計劃等。 2，根據(jù)物資的具體情況；可采用數(shù)量檢查，外觀檢查，質(zhì)量檢查合格證檢查等方式進行綜合驗收。（二），確定驗收方式及抽檢比例。 2，根據(jù)合同或訂單所規(guī)定的具體要求為驗收標(biāo)準(zhǔn) 3，以合格樣品為標(biāo)準(zhǔn)。 3，供應(yīng)部根據(jù)實際生產(chǎn)情況和物資緊急程度上報物資驗收領(lǐng)導(dǎo)小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。二，職責(zé) 1，物資驗收主管負(fù)責(zé)制定驗收方案，監(jiān)督驗收過程，處理驗收異常情況。第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。限額供料是針對生產(chǎn)所需的物資而設(shè)定的，目的在于降低成本，有效控制投入產(chǎn)出，限額供料是根據(jù)生產(chǎn)同期和各部門對物資的消耗速度確定的，主要由生產(chǎn)部，機電部，供應(yīng)部等經(jīng)過協(xié)商確定，并由主管經(jīng)理進行審批。 6，特殊情況下，公司可根據(jù)相關(guān)部門修改的消耗定額的申請，在組織財務(wù)部，生產(chǎn)部，機電部等相關(guān)部門進行綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)主管經(jīng)理審核同意也可修改消耗定額。 4，新的管理和生產(chǎn)技術(shù)的改進。 2，公司為提高煤炭質(zhì)量，參與市場競爭，降低成本的需要。 第13條，修改消耗定額的條件。 第12條，調(diào)整消耗定額。 第11條，物資消耗狀況核算。未通過審核，審批的消耗定額由相關(guān)部門進行修改和完善，并重新報批。 公司經(jīng)理對消耗定額進行最終審批，審批通過后報相關(guān)部門備案，并作為各部門績效考核的重要依據(jù)之一。 部門主管經(jīng)理和公司經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營目標(biāo)以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核，財務(wù)部等相關(guān)部門根據(jù)需要予以配合。 2，主管經(jīng)理在審核過程中，應(yīng)主要審查消耗定額的合理性和可執(zhí)行性。 第7條，消耗定額自審。 2，消耗量不穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)相似物資，行業(yè)綜合擬平以及理論要求進行科學(xué)計算并進行實際測試，從而確定最終的消耗定額。 確定物資消耗定額時，應(yīng)按照該物質(zhì)的消耗量是否穩(wěn)定來采取不同的方式確定物資消耗定額。 2，確定消耗定額時以節(jié)約和保證供給為基礎(chǔ)，以不造成浪費，略有剩余為原則。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 物資消耗定額管理是指針對生產(chǎn)中所需的物資而設(shè)立的實現(xiàn)單位產(chǎn)出而合理消耗材料，配件的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及圍繞這些數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)而進行的一系列活動它可以用單耗的統(tǒng)計平均值來表示。 1，供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定物資安全存量，并按照定額管理的相關(guān)規(guī)定監(jiān)督物資領(lǐng)用工作。 本制度適用于生產(chǎn)物資，消耗定額以及儲備定額的制度工作。 2，便于開展成本核算和經(jīng)濟核算工作。物資消耗定額管理制度第1章 總則第1條；目的 為了達到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產(chǎn)成本，提高投入產(chǎn)出比。第2條，適用范圍。第3條，職責(zé)分配。2生產(chǎn)部，機電部負(fù)責(zé)材料和設(shè)備配件消耗定額的制定工作. 第4條，術(shù)語定義。第2章，物資消耗定額的確定。 1，應(yīng)在保證物資質(zhì)量，生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，根據(jù)生產(chǎn)的具體條件，施工要求，技術(shù)要求等，以理論計算和技術(shù)實際測定為主，經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定公司物資消耗定額。 第6條，確定物資消耗定額。 1，消耗量穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)本部門上年和七月的物資消耗情況結(jié)合公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和管理目標(biāo)，經(jīng)過理論計算而確定。 第3章，消耗定額的審查和批準(zhǔn)。 1，各部門在制定完本部門的物資消耗定額后，應(yīng)提交主管經(jīng)理審核。 第8條，消耗定額審核。 第9條，消耗定額最終審批。 第10條，未通過審核處理。 第4章，消耗定額的核算和修改。各相關(guān)部門在每月底對本部門當(dāng)月使用的各類物資進行核算，并將核算結(jié)果同消耗定額進行比較，為物質(zhì)消耗定額管理工作的改進提供參考信息。公司每半年對消耗定額和消耗的實際情況進行匯總，并根據(jù)匯總結(jié)果決定是否對消耗定額進行調(diào)整。 1，新設(shè)備的投入使用。 3，公司管理模式的轉(zhuǎn)變。 5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。 第14條，限額供料。 第5章第15條，本制度由供應(yīng)部制定，解釋權(quán)，修改權(quán)歸供應(yīng)部所有。 物資驗收方案一，目的 為了對擬入庫的物資進行質(zhì)量控制，防止未經(jīng)驗收及不合格的物資投入使用，以確保正常的安全生產(chǎn)特制定本制度。 2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。三，驗收準(zhǔn)備（一）確定驗收標(biāo)準(zhǔn) 1，根據(jù)公司于客戶約定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為物資驗收標(biāo)準(zhǔn)。 4，以同類產(chǎn)品的國家品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或國際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 1，批量采購的物資，采取抽查的方式進行檢查，即從所購物資中按總數(shù)10‰30‰的比例進行抽檢，對零星采購的物資應(yīng)執(zhí)行全檢。（三）做好驗收準(zhǔn)備 1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關(guān)文件。2，準(zhǔn)備好衡器，量具等驗收用的檢驗工具并校驗準(zhǔn)確。4，對于某些特殊物資的驗收，例如；毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗收員及相關(guān)人員做好相應(yīng)的防護工作。1，交付單或采購合同副本。3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。2，確定送到日期與驗收日期。3,確定物資的名稱，數(shù)量，規(guī)格型號，品質(zhì)是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。5，外觀檢驗，即檢驗物資損傷（撞擊、變形、破碎等）程度。6，質(zhì)量檢驗，即針對物資應(yīng)達到的質(zhì)量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。（一）填寫驗收單據(jù)。 （二）進行標(biāo)識。 （三）物資處理 1，合格物資由保管員安排入庫。 3，對超出計劃的多交物資，經(jīng)復(fù)查確認(rèn)后，報物資驗收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應(yīng)商共同按實數(shù)簽收。 5，發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)及時辦理退換，配合采購部門催促供應(yīng)商前來收回，否則逾越時限不負(fù)保管責(zé)任。 六，緊急放行處理。 不合格物資處理方案 一，目的為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理，及時有效地解決質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，保證所需物資質(zhì)量，特制訂本方案。 三，職責(zé)范圍1，物資驗收領(lǐng)導(dǎo)小組、供應(yīng)部參與不合格物資的判定工作。2，機電部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格物資進行判定，標(biāo)識、并跟蹤監(jiān)督處理過程。 五，不合格物資檢驗依據(jù) 1，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2，礦部（公司）提供的檢驗規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)或樣品。3，質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。 七，驗收質(zhì)量問題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，但經(jīng)物資驗收領(lǐng)導(dǎo)小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應(yīng)部聯(lián)系采