某公司銷售管理制度大全-展示頁
2025-04-27 03:51本頁面
【正文】 個,以防止部分結(jié)款時無法兌現(xiàn)折讓。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。 對發(fā)現(xiàn)并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據(jù)具體情節(jié)對予以處罰。 對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。 ，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。 ，不得以任何方式變相壓價銷售。 1．嚴格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定，嚴禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來。 一、區(qū)域銷售管理制度 銷售管理手冊作者： 文章來源：不詳 點擊數(shù)： 146 更新時間：2006711 21:58:15目 錄 一、區(qū)域銷售管理制度 二、管理制度 三、發(fā)貨管理制度 四、制度 五、應(yīng)收帳款管理制度 六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 七、換、退貨管理制度 八、客戶檔案管理制度 九、客戶服務(wù)制度 十、價格體系政策 十一、開發(fā)及促銷維護政策 十二、品、禮品、贈品使用制度 十三、報告制度 十四、例會交流制度 十五、考核管理制度 十六、業(yè)務(wù)交接管理制度 ，部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)別。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予當(dāng)事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。 否則將停止發(fā)貨。 ，發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據(jù)，及時舉報。 二、管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 協(xié)議單位除簽訂全年購銷協(xié)議外，每筆業(yè)務(wù)同樣要簽訂《購銷》。 3）.與客戶簽訂必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。 5）.銷售部門主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。 7）.銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。 三、發(fā)貨管理制度 根據(jù)代理約定，及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。 ⑵、發(fā)貨的依據(jù)是購銷合同、資信限額、貨款已確認到達公司指定賬戶。 ⑶、發(fā)貨審批權(quán)限：發(fā)貨由銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理審批，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。 ⑷、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。 ⑹、資信限額的確定 醫(yī)院分銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的25%，如有特殊情況須報批。 2）、銷售發(fā)票由專人負責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售、發(fā)貨通知單及法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。 4）、銷售發(fā)票送達業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部門開具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。 6）、其它未盡事宜按照集團公司《發(fā)票和收據(jù)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 對超出三個月的應(yīng)收款，應(yīng)
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