【正文】 寫(xiě)。非常規(guī)訂單與常規(guī)訂單在流程上只是在“發(fā)貨通知”環(huán)節(jié)多出了向生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)指令的一個(gè)子流程，如下圖所示紅色字體部分，在此子流程的前與后的處理流程，都和常規(guī)訂單相同。：財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。：收到貨款后，銷(xiāo)售內(nèi)勤電話通知貨運(yùn)方放貨。：1)客戶(hù)打款后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及時(shí)通知銷(xiāo)售內(nèi)勤，由銷(xiāo)售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)；2)財(cái)務(wù)根據(jù)賬面到款情況，及時(shí)開(kāi)具《收款憑證》并交至銷(xiāo)售內(nèi)勤處，以免延誤放貨。：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。1)貨運(yùn)員在銷(xiāo)售內(nèi)勤處領(lǐng)取《銷(xiāo)貨單》（出門(mén)聯(lián)）、《貨運(yùn)單》，將貨送至指定地點(diǎn)；2)如果客戶(hù)要求要《檢驗(yàn)報(bào)告》，則銷(xiāo)售內(nèi)勤將檢驗(yàn)報(bào)告給貨運(yùn)員，隨貨一起帶給客戶(hù)；如果客戶(hù)事先未要求，但事后要求，則銷(xiāo)售內(nèi)勤直接以傳真方式向傳給客戶(hù)。一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給貨運(yùn)司機(jī)。2)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)裝卸工記賬，開(kāi)具裝貨證明，用以作為結(jié)算的原始憑證，同時(shí)做電腦匯總，月結(jié)時(shí)匯總表及原始憑證一起拿至采購(gòu)主管（副總）處審核，再交至財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。4)銷(xiāo)售內(nèi)勤根據(jù)是否為賒銷(xiāo)、是否有帳期等信息進(jìn)行判斷，并在《貨運(yùn)單》上注明是直接放貨還是等通知放貨。2)銷(xiāo)售內(nèi)勤填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》，并傳遞給成品倉(cāng)庫(kù)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。、合同回傳：銷(xiāo)售內(nèi)勤將簽批并蓋章后的訂單或合同，傳真至客戶(hù)處。2）所有銷(xiāo)售形式，金額100萬(wàn)元以上的，須由董事長(zhǎng)簽批。3）銷(xiāo)售內(nèi)勤拿著客戶(hù)傳真的訂單或合同，至銷(xiāo)售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。、合同審批1）原則上銷(xiāo)售訂單、合同，必須有銷(xiāo)售主管（副總）簽字審批，特殊情況下可在銷(xiāo)售主管（副總）的授權(quán)下，由銷(xiāo)售副主管或銷(xiāo)售經(jīng)理代簽批，并在簽字后注明“（代）”字樣。原則上業(yè)務(wù)人員不再受理具體的客戶(hù)訂貨事宜，由客戶(hù)按預(yù)設(shè)格式直接向公司內(nèi)勤人員下單。5）銷(xiāo)售必須要有合同或訂單，任何合同或協(xié)議，需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核過(guò)。4）長(zhǎng)期客戶(hù)、大客戶(hù)等，原則上簽訂年度框架協(xié)議（或框架合同），日常訂貨則以《銷(xiāo)貨訂單》的形式向我司訂貨，無(wú)需每次簽訂合同。2）銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)具《銷(xiāo)貨單》，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門(mén)證由貨運(yùn)方帶走，出門(mén)時(shí)交給門(mén)衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財(cái)務(wù)，其余交給財(cái)務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開(kāi)發(fā)票、核驗(yàn)業(yè)務(wù)員提成。 本地市場(chǎng)本地市場(chǎng)部是業(yè)務(wù)員開(kāi)具調(diào)撥單(見(jiàn)附件1)后，由公司自有車(chē)輛和業(yè)務(wù)員到東平縣內(nèi)的區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行推銷(xiāo)，所以本地市場(chǎng)的銷(xiāo)貨流程如下： 外地市場(chǎng)外地市場(chǎng)部… 賬期銷(xiāo)貨流程需總經(jīng)理同意。流程設(shè)計(jì)基本原則，高效，不繁雜務(wù)虛；，有一定的規(guī)范化高度，潛移默化，逐步完善。 銷(xiāo)售部銷(xiāo)貨管理流程目的為了規(guī)范銷(xiāo)售管理過(guò)程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。適用范圍本流程適用于東平縣星華油塑有限公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)。銷(xiāo)貨流程細(xì)則由于銷(xiāo)售部門(mén)的本地市場(chǎng)部和外地市場(chǎng)部銷(xiāo)貨方式有所差別，所以在銷(xiāo)貨流程上分別規(guī)定。 樣品、贈(zèng)品出庫(kù)流程 退貨流程細(xì)則客戶(hù)檔案管理細(xì)則 責(zé)任部門(mén)/責(zé)任崗位表單客戶(hù)：蓋章傳真件銷(xiāo)售內(nèi)勤：接收并處理后續(xù)流程《銷(xiāo)貨定單》或《購(gòu)銷(xiāo)合同》《銷(xiāo)貨單》銷(xiāo)售主管或銷(xiāo)售副主管（代）總經(jīng)理、董事長(zhǎng)銷(xiāo)售內(nèi)勤《銷(xiāo)貨定單》或《購(gòu)銷(xiāo)合同》（簽字、蓋章后）銷(xiāo)售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》成品倉(cāng)庫(kù)：組織裝貨過(guò)磅員：過(guò)磅計(jì)量銷(xiāo)售內(nèi)勤：監(jiān)磅《出庫(kù)單》《裝貨記賬證明》《計(jì)量單》銷(xiāo)售內(nèi)勤：制單寄單質(zhì)管部：提供檢驗(yàn)報(bào)告《貨運(yùn)單》、《銷(xiāo)貨單》《檢驗(yàn)報(bào)告》、《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》銷(xiāo)售內(nèi)勤銷(xiāo)售內(nèi)勤銷(xiāo)售內(nèi)勤：咨詢(xún)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：反饋收款憑證業(yè)務(wù)員：催款《收款憑證》銷(xiāo)售內(nèi)勤銷(xiāo)售內(nèi)勤《結(jié)算清單》財(cái)務(wù)《記賬憑證》 1）銷(xiāo)售內(nèi)勤設(shè)計(jì)固定格式的《購(gòu)銷(xiāo)合同》及《銷(xiāo)售訂單》，并將電子版發(fā)給客戶(hù)，由客戶(hù)按格式填寫(xiě)并蓋章后傳真至我司銷(xiāo)售內(nèi)勤處。3）業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向客戶(hù)宣貫我司的訂貨流程，并負(fù)責(zé)向客戶(hù)解釋表單格式及用法。對(duì)小客戶(hù)或新客戶(hù)則可直接使用《購(gòu)銷(xiāo)合同》的形式簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。6）業(yè)務(wù)人員主要職責(zé)是擴(kuò)大市場(chǎng)，提高客戶(hù)的訂購(gòu)量，提升我司產(chǎn)品在客戶(hù)處的占比，做好客戶(hù)服務(wù)及協(xié)調(diào)工作。7）內(nèi)勤在收到客戶(hù)訂貨單后，先對(duì)訂單進(jìn)行分析判斷，對(duì)有應(yīng)結(jié)清但還未結(jié)清欠款的，及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員先行催款；如果是非常規(guī)產(chǎn)品，則按非常規(guī)產(chǎn)品流程處理；判斷訂單金額是否超過(guò)《銷(xiāo)售管理制度》中規(guī)定的審批權(quán)限，按規(guī)定提交審批。2）與大客戶(hù)的框架協(xié)議，由銷(xiāo)售主管（副總）簽 批。1）如果是賒銷(xiāo)，金額在10萬(wàn)以?xún)?nèi)的，由銷(xiāo)售主管簽批，10萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理簽批，50萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)簽批。3）以上審批金額權(quán)限以《銷(xiāo)售管理制度》為準(zhǔn)，如有變化，銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本流程進(jìn)行更新。1）銷(xiāo)售內(nèi)勤聯(lián)系貨運(yùn)公司前來(lái)裝貨。3)銷(xiāo)售內(nèi)勤同時(shí)準(zhǔn)備《貨運(yùn)單》、《銷(xiāo)貨單》（出門(mén)聯(lián)），向質(zhì)量管理部索要《檢驗(yàn)報(bào)告》。、計(jì)量1)倉(cāng)庫(kù)收到《發(fā)貨通知單》后，聯(lián)系裝卸隊(duì)前來(lái)裝貨。3)過(guò)磅員負(fù)責(zé)計(jì)量過(guò)磅，倉(cāng)庫(kù)與銷(xiāo)售內(nèi)勤監(jiān)磅，填制《計(jì)量單》，三方同時(shí)簽字。4)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《出庫(kù)單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨貨同行給客戶(hù)，一聯(lián)給銷(xiāo)售。3)銷(xiāo)售內(nèi)勤編制《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》，并向業(yè)務(wù)人員及時(shí)反饋每日發(fā)貨情況；（按業(yè)務(wù)員分開(kāi)，形式可以多樣化：如、郵件、OA等任選一項(xiàng)簡(jiǎn)單又高效的方式）4)銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)跟蹤貨物的到貨情況。：到貨后，銷(xiāo)售內(nèi)勤電話通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款，客戶(hù)根據(jù)協(xié)議打款。：在協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)，客戶(hù)款項(xiàng)仍未到帳的，銷(xiāo)售內(nèi)勤第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行催款。、對(duì)帳1)當(dāng)客戶(hù)索要發(fā)票時(shí)，銷(xiāo)售內(nèi)勤首先與客戶(hù)及財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，填制《結(jié)算清單》；2)銷(xiāo)售內(nèi)勤每日編制電子檔《結(jié)算清單》并與《銷(xiāo)貨單》一起交與財(cái)務(wù)；3)如果收到客戶(hù)匯票，且客戶(hù)要求開(kāi)具收據(jù)的，由銷(xiāo)售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)索要收據(jù)后寄送客戶(hù)。0非常規(guī)訂單接單流程非常規(guī)產(chǎn)品是指按規(guī)格指標(biāo)要求，沒(méi)有現(xiàn)貨，需要安排生產(chǎn)的訂單。 非常規(guī)訂單接單流程圖部門(mén)/責(zé)任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷(xiāo)售內(nèi)勤《銷(xiāo)貨定單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)任務(wù)單》質(zhì)量部/質(zhì)檢員《檢驗(yàn)報(bào)告》《成品入庫(kù)證》生產(chǎn)、成品倉(cāng)管《成品入庫(kù)單》成品倉(cāng)管銷(xiāo)售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”：1)銷(xiāo)售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門(mén)溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標(biāo)、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷(xiāo)售內(nèi)勤整理客戶(hù)需求，將客戶(hù)要求的規(guī)格指標(biāo)、交貨期、數(shù)量等以《銷(xiāo)貨定單》的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。4)在此過(guò)程中，銷(xiāo)售內(nèi)勤需根據(jù)發(fā)貨時(shí)間約定，隨時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。 發(fā)貨通知：銷(xiāo)售內(nèi)勤以《發(fā)貨通知單》的形式向成品倉(cāng)庫(kù)下達(dá)預(yù)發(fā)貨通知，提前告知倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)收到入庫(kù)產(chǎn)成品后及時(shí)向銷(xiāo)售內(nèi)勤反饋。：生產(chǎn)相關(guān)人員拿著《成品入庫(kù)證》將成品送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)計(jì)量后辦理入庫(kù)，并開(kāi)具《成品入庫(kù)單》，一聯(lián)存根，一聯(lián)給生產(chǎn)送貨人員，一聯(lián)給財(cái)務(wù)。 安排物流：銷(xiāo)售內(nèi)勤接到倉(cāng)庫(kù)通知后，與貨運(yùn)公司聯(lián)系，通知期前來(lái)裝貨。 發(fā)貨通知1）銷(xiāo)售內(nèi)勤接到業(yè)務(wù)員的信息后，填制《發(fā)貨通知單》給成品倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備