【正文】 銷售部銷貨管理流程目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。適用范圍本流程適用于東平縣星華油塑有限公司銷售、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)等部門。流程設(shè)計(jì)基本原則，高效，不繁雜務(wù)虛；，有一定的規(guī)范化高度，潛移默化，逐步完善。銷貨流程細(xì)則由于銷售部門的本地市場(chǎng)部和外地市場(chǎng)部銷貨方式有所差別，所以在銷貨流程上分別規(guī)定。 本地市場(chǎng)本地市場(chǎng)部是業(yè)務(wù)員開具調(diào)撥單(見附件1)后，由公司自有車輛和業(yè)務(wù)員到東平縣內(nèi)的區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行推銷，所以本地市場(chǎng)的銷貨流程如下： 外地市場(chǎng)外地市場(chǎng)部… 賬期銷貨流程需總經(jīng)理同意。 樣品、贈(zèng)品出庫(kù)流程 退貨流程細(xì)則客戶檔案管理細(xì)則 責(zé)任部門/責(zé)任崗位表單客戶：蓋章傳真件銷售內(nèi)勤：接收并處理后續(xù)流程《銷貨定單》或《購(gòu)銷合同》《銷貨單》銷售主管或銷售副主管（代）總經(jīng)理、董事長(zhǎng)銷售內(nèi)勤《銷貨定單》或《購(gòu)銷合同》（簽字、蓋章后）銷售內(nèi)勤《發(fā)貨通知單》成品倉(cāng)庫(kù)：組織裝貨過磅員：過磅計(jì)量銷售內(nèi)勤：監(jiān)磅《出庫(kù)單》《裝貨記賬證明》《計(jì)量單》銷售內(nèi)勤：制單寄單質(zhì)管部：提供檢驗(yàn)報(bào)告《貨運(yùn)單》、《銷貨單》《檢驗(yàn)報(bào)告》、《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤：咨詢財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：反饋收款憑證業(yè)務(wù)員：催款《收款憑證》銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤《結(jié)算清單》財(cái)務(wù)《記賬憑證》 1）銷售內(nèi)勤設(shè)計(jì)固定格式的《購(gòu)銷合同》及《銷售訂單》，并將電子版發(fā)給客戶，由客戶按格式填寫并蓋章后傳真至我司銷售內(nèi)勤處。2）銷售內(nèi)勤開具《銷貨單》，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門證由貨運(yùn)方帶走，出門時(shí)交給門衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財(cái)務(wù)，其余交給財(cái)務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開發(fā)票、核驗(yàn)業(yè)務(wù)員提成。3）業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向客戶宣貫我司的訂貨流程，并負(fù)責(zé)向客戶解釋表單格式及用法。4）長(zhǎng)期客戶、大客戶等，原則上簽訂年度框架協(xié)議（或框架合同），日常訂貨則以《銷貨訂單》的形式向我司訂貨，無需每次簽訂合同。對(duì)小客戶或新客戶則可直接使用《購(gòu)銷合同》的形式簽訂購(gòu)銷合同。5）銷售必須要有合同或訂單，任何合同或協(xié)議，需經(jīng)公司法律顧問審核過。6）業(yè)務(wù)人員主要職責(zé)是擴(kuò)大市場(chǎng)，提高客戶的訂購(gòu)量，提升我司產(chǎn)品在客戶處的占比，做好客戶服務(wù)及協(xié)調(diào)工作。原則上業(yè)務(wù)人員不再受理具體的客戶訂貨事宜，由客戶按預(yù)設(shè)格式直接向公司內(nèi)勤人員下單。7）內(nèi)勤在收到客戶訂貨單后，先對(duì)訂單進(jìn)行分析判斷，對(duì)有應(yīng)結(jié)清但還未結(jié)清欠款的，及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員先行催款；如果是非常規(guī)產(chǎn)品，則按非常規(guī)產(chǎn)品流程處理；判斷訂單金額是否超過《銷售管理制度》中規(guī)定的審批權(quán)限，按規(guī)定提交審批。、合同審批1）原則上銷售訂單、合同，必須有銷售主管（副總）簽字審批，特殊情況下可在銷售主管（副總）的授權(quán)下，由銷售副主管或銷售經(jīng)理代簽批，并在簽字后注明“（代）”字樣。2）與大客戶的框架協(xié)議，由銷售主管（副總）簽 批。3）銷售內(nèi)勤拿著客戶傳真的訂單或合同，至銷售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。1）如果是賒銷，金額在10萬以內(nèi)的，由銷售主管簽批，10萬元以上的由總經(jīng)理簽批，50萬元以上的由董事長(zhǎng)簽批。2）所有銷售形式，金額100萬元以上的，須由董事長(zhǎng)簽批。3）以上審批金額權(quán)限以《銷售管理制度》為準(zhǔn)，如有變化，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本流程進(jìn)行更新。、合同回傳：銷售內(nèi)勤將簽批并蓋章后的訂單或合同，傳真至客戶處。1）銷售內(nèi)勤聯(lián)系貨運(yùn)公司前來裝貨。2)銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，并傳遞給成品倉(cāng)庫(kù)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。3)銷售內(nèi)勤同時(shí)準(zhǔn)備《貨運(yùn)單》、《銷貨單》（出門聯(lián)），向質(zhì)量管理部索要《檢驗(yàn)報(bào)告》。4)銷售內(nèi)勤根據(jù)是否為賒銷、是否有帳期等信息進(jìn)行判斷，并在《貨運(yùn)單》上注明是直接放貨還是等通知放貨。、計(jì)量1)倉(cāng)庫(kù)收到《發(fā)貨通知單》后，聯(lián)系裝卸隊(duì)前來裝貨。2)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)裝卸工記賬，開具裝貨證明，用以作為結(jié)算的原始憑證，同時(shí)做電腦匯總，月結(jié)時(shí)匯總表及原始憑證一起拿至采購(gòu)主管（副總）處審核，再交至財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。3)過磅員負(fù)責(zé)計(jì)量過磅，倉(cāng)庫(kù)與銷售內(nèi)勤監(jiān)磅，填制《計(jì)量單》，三方同時(shí)簽字。一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給貨運(yùn)司機(jī)。4)倉(cāng)庫(kù)開具《出庫(kù)單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨貨同行給客戶，一聯(lián)給銷售。1)貨運(yùn)員在銷售內(nèi)勤處領(lǐng)取《銷貨單》（出門聯(lián)）、《貨運(yùn)單》，將貨送至指定地點(diǎn)；2)如果客戶要求要《檢驗(yàn)報(bào)告》，則銷售內(nèi)勤將檢驗(yàn)報(bào)告給貨運(yùn)員，隨貨一起帶給客戶；如果客戶事先未要求，但事后要求，則銷售內(nèi)勤直接以傳真方式向傳給客戶。3)銷售內(nèi)勤編制《發(fā)貨日?qǐng)?bào)》，并向業(yè)務(wù)人員及時(shí)反饋每日發(fā)貨情況；（按業(yè)務(wù)員分開，形式可以多樣化：如、郵件、OA等任選一項(xiàng)簡(jiǎn)單又高效的方式）4)銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)跟蹤貨物的到貨情況。：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。：到貨后，銷售內(nèi)勤電話通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款，客戶根據(jù)協(xié)議打款。：1)客戶打款后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及時(shí)通知銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)；2)財(cái)務(wù)根據(jù)賬面到款情況，及時(shí)開具《收款憑證》并交至銷售內(nèi)勤處，以免延誤放貨。：在協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)，客戶款項(xiàng)仍未到帳的，銷售內(nèi)勤第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行催款。：收到貨款后，銷售內(nèi)勤電話通知貨運(yùn)方放貨。、對(duì)帳1)當(dāng)客戶索要發(fā)票時(shí)，銷售內(nèi)勤首先與客戶及財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，填制《結(jié)算清單》；2)銷售內(nèi)勤每日編制電子檔《結(jié)算清單》并與《銷貨單》一起交與財(cái)務(wù)；3)如果收到客戶匯票，且客戶要求開具收據(jù)的，由銷售內(nèi)勤向財(cái)務(wù)索要收據(jù)后寄送客戶。：財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。0非常規(guī)訂單接單流程非常規(guī)產(chǎn)品是指按規(guī)格指標(biāo)要求，沒有現(xiàn)貨，需要安排生產(chǎn)的訂單。非常規(guī)訂單與常規(guī)訂單在流程上只是在“發(fā)貨通知”環(huán)節(jié)多出了向生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)指令的一個(gè)子流程，如下圖所示紅色字體部分，在此子流程的前與后的處理流程，都和常規(guī)訂單相同。 非常規(guī)訂單接單流程圖部門/責(zé)任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷售內(nèi)勤《銷貨定單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)任務(wù)單》質(zhì)量部/質(zhì)檢員《檢驗(yàn)報(bào)告》《成品入庫(kù)證》生產(chǎn)、成品倉(cāng)管《成品入庫(kù)單》成品倉(cāng)管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”：1)銷售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標(biāo)、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷售內(nèi)勤整理客戶需求，將客戶要求的規(guī)格指標(biāo)、交貨期、數(shù)量等以《銷貨定單》的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。3)銷售內(nèi)勤在向客戶回傳訂單或合同時(shí)，關(guān)于交貨期應(yīng)按與生產(chǎn)的溝通結(jié)果填寫。4)在此過程中，銷售內(nèi)勤需根據(jù)發(fā)貨時(shí)間約定，隨時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)部根據(jù)銷售下達(dá)的《銷貨定單》，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃安排，組織安排生產(chǎn)確保按約定日期交貨。 發(fā)貨通知：銷售內(nèi)勤以《發(fā)貨通知單》的形式向成品倉(cāng)庫(kù)下達(dá)預(yù)發(fā)貨通知，提前告知倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)收到入庫(kù)產(chǎn)成品后及時(shí)向銷售內(nèi)勤反饋。 檢驗(yàn)：質(zhì)檢人員對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》和《成品入庫(kù)證》。：生產(chǎn)相關(guān)人員拿著《成品入庫(kù)